目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标申报表

　　十、项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、湖里区应急管理局部门的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）指导协调消防工作，指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。（十一）指导协调、监督检查区直有关部门、各街道和区安委会其他成员单位安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　湖里区应急管理局部门包括1个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
湖里区应急管理局	财政全额拨款	7	7
湖里区安全生产执法大队	财政全额拨款	34	34

　　三、部门主要工作任务

　　2021年主要工作目标是：全区不发生较大及以上生产安全事故，生产安全事故起数和死亡人数实现“双下降”，安全生产形势保持持续稳定好转；继续推进应急管理体制机制改革创新，加强防灾减灾救灾能力建设，全力打好森林防灭火、防汛防台等工作主动仗，确保人民群众生命财产安全和社会稳定；全力推进应急管理体系和能力现代化建设；以维护湖里区经济高质量发展和社会大局稳定为中心，积极开展创安活动，提升服务企业水平，为建设平安湖里贡献力量。具体工作思路如下：

　　（一）狠抓安全生产责任落实。进一步贯彻落实《湖里区党政领导干部安全生产责任制实施细则》《湖里区各级党政有关部门安全生产责任清单》等有关规定和“三个必须”等要求，扎实推进安全生产责任制的落实，不断健全和完善行业安全监管工作机制，深化消防执法服务改革，全力做好安全生产和防范较大及以上安全事故工作，推动安全生产形势持续稳定好转。

　　（二）深化安全生产三年行动。围绕2个专题，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，实现专项整治取得积极成效；坚决把查大风险、除大隐患作为工作重中之重，聚焦9个专项，立足安全隐患整治工作机制，对本辖区、本行业以及重点单位场所安全隐患进一步深入细致的排查治理，全面建立问题隐患和治理措施的两个清单，明确整改时间、单位和要求，做到边查边改，立查立改。

　　（三）加强安全生产综合监管。一是推进各行业领域安全监管。积极发挥专委会作用，将专委会工作列入年度目标责任制考核，不断提升行业监管水平，促推安全生产监管专业化、实体化、精细化。二是加大联合执法。加强上下协调和部门横向联动，紧盯隐患问题和薄弱环节，进一步加大联合执法力度，督促企业规范生产经营行为，有效落实企业安全生产主体责任。三是严格事故调查。不断规范生产安全事故调查处理，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，严肃事故责任追究，切实防止和减少生产安全事故。

　　（四）全面落实行业监管责任。一是加强危化领域安全监管。强化执法检查，采取“企业自查、部门督查、专家检查”等方式方法，深入辖区各危险化学品场所、加油加气站点，及时排查发现解决问题隐患，不留余患。二是加大对工商贸行业指导服务。继续聘请安全专家对我区重点工商贸企业进行诊断式排查治理服务；对涉及粉尘涉爆和有限空间作业企业开展安全风险辨识，实现安全生产风险分级监管。三是深化消防安全环境整治。重点加强“城中村”区域、“三合一”、出租房、电动自行车等突出隐患问题专项整治和消防设施改造，深化重点行业消防安全标准化建设，加快社会化消防工作进程。四是加强办案执法工作。积极发挥办案队作用，在高标准做好事故调查工作的基础上，以工商贸企业为重点，立案处罚一批典型违法违规案例，力争取得举一反三，深度震慑的效果。

　　（五）扎实推进安全生产基础建设。一是积极开展企业安全生产标准化创建工作，推动企业安全管理标准化、作业行为标准化、安全设施标准化和现场环境标准化，不断提高本质安全水平。二是加强安全监管网络建设。不断完善区、街、社区三级安全生产监管网络建设,做到“关口前移，重心下移，纵向到底，横向到边”,切实有效地承担起对本辖区内安全生产监管的责任。三是加大宣传教育培训力度。扎实开展安全宣传“五进”，重点开展消防安全、道路交通、有限空间、高空作业等安全常识宣传教育和安全技能培训，提升全民安全意识和应急处置能力。

　　（六）加强区应急指挥中心建设。进一步推动区应急指挥中心建设，使其具备值班值守、监测预警、辅助决策、指挥调度等多种功能，同时与市级应急指挥中心互联互通。通过加强区应急指挥中心建设，深化全区多种形式消防队伍建设，进一步提升区处置突发事情能力水平。

　　（七）落实落细防灾减灾救灾工作。森林防灭火工作重点是以三年行动方案为依据，细致筹划2021年需落实的建设项目。围绕步道沿线山体消防设施提升改造、森林消防队伍体系建设、扑火装备配备、综合平台建设、预警监测等工作重点，明确推进时间节点和相关要求，逐项落实、落细、落到位。防汛防台工作重点是提升组织协调防汛防台风工作，突出抓好防汛工作人员培训，理顺指挥体系，统筹加强会商研判、监测预警、力量组织和物资准备，把各项措施想细想全、做细做实。防灾减灾工作重点是严密组织第一次全区自然灾害综合风险普查，积极推广“第一时间，第一现场，第一响应，第一救援”应急理念和知识技能宣教，组织应急技能培训，提升居民防灾避险和自救互救能力。

　　（八）切实抓好春节、两会前安全工作。春节即将来临、全国两会3月初即将召开，各街道、各部门要认真贯彻落实市委、市政府的指示批示精神，严防各类事故发生，确保安全生产形势稳定，为“春节”和两会营造良好的安全生产环境。一是扎实做好重点时期森林防火工作。以当前正在开展的重大火险隐患排查治理为抓手，牢牢盯住重点区域、薄弱地段、关键时段，加强对山海健康步道、山体公园公路两侧、林缘周边等重点火险区域巡护检查。组织开展森林防灭火进步道、进公园、进山体宣传和志愿服务活动，按照“一山一案”，与曙光、森林消防驻厦分队联合开展针对性巡查和演练。各有林单位按照市森防指发布要求，坚决落实高森林火险天气禁火令，其间禁止一切野外用火。二是加强烟花爆竹查非禁放。重点查处下列行为：湖里辖区非法燃放烟花爆竹行为；非法生产、经营、储存、运输、邮寄烟花爆竹行为；饭店、酒吧、夜总会等公共娱乐场所及各类涉众庆祝、文艺活动现场非法燃放烟花爆竹行为；燃放孔明灯行为。三是加强春节期间值班值守。要充分发挥部门间安全生产预测预警和应急协调联动机制的作用，加强对人流、车流的监测，及时发布预警信息。要加强应急检查，落实救援队伍、装备、物资等应急资源，完善应急预案，强化应急演练，提高事故防范和应急处置能力。要加强应急值班值守和安全生产网络舆情监测，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，确保一旦发生事故、紧急事件或重大网络舆情能科学有效处置、应对，及时回应社会关切。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）湖里区应急管理局部门2021年收入预算为2081.86万元，比2020年预算数增加301.05万元，增长14.46％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2081.86万元，其中一般公共预算拨款收入2081.86万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）湖里区应急管理局部门2021年支出预算为2081.86万元，比2020年预算数增加301.05万元，增长14.46％，具体情况如下：

　　1.基本支出1690.86万元，其中，人员支出1576.56万元，公用支出114.3万元；

　　2.项目支出391万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出2081.86万元，比2020年预算数增加301.05万元，增长14.46％，主要是由于1、机构改革后主要职责增加，2、机构改革后人员增加，2、新增3个项目支出。支出项目包括： 

　　（一） 机关事业单位基本养老保险缴费支出98.9万元，比2020年预算增加8.01万元，增长8.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

　　（二）行政单位医疗39.56万元，比2020年预算增加3.21万元，增长8.11%,主要用于医疗缴纳。

　　（三）公务员医疗补助17.31万元，比2020年预算增加1.4万元，增长8.08%，主要用于医疗缴纳。

　　（四）行政运行1535.09万元，比2020年预算增加192.43万元，增长12.53%，主要原因：业务量增加。

　　（五）安全监管130万元，比2020年增加32万元，增长24.61%，主要用于安全生产监监督检查，以及安全生产宣传等工作。

　　（六）应急救援30万元，比2020年增加30万元，增长100%，主要用于开展社会应急救援联动合作。

　　（七）应急管理151万元，比2020年增加94万元，增长62.25%，主要用于应急救援管理等工作。

　　（八）其他自然灾害救灾及恢复80万元，与上年相比增加0万元，主要用于灾害储备金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　湖里区应急管理局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:我局2021年无安排相关因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排1万元。主要用于接待国家、省相关检查组、督察组、考察组等方面的接待活动。与上年相比增加0万元，主要原因是：预计上级各项检查和督察和上年一样，因此接待费预算与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，与上年相比增加0万元。其中：

    公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比增加0万元，主要原因是：车改后，我单位无公车。

    公务用车购置费0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是:我单位2021年无相关车辆购置计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年湖里区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算114.3万元，比2020年减少67.83万元，减少59.34%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年湖里区应急管理局政府采购预算总额115.82万元，其中：政府采购货物预算5.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，湖里区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　湖里区应急管理局2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款391万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、三公经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、湖里区应急局部门整体支出绩效目标表

    十、项目绩效目标表