目　　录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区应急管理局的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）指导协调消防工作，指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。（十一）指导协调、监督检查区直有关部门、各街道和区安委会其他成员单位安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市湖里区应急管理局包括2个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区应急管理局	全额拨款	7	7
厦门市湖里区安全生产执法大队	全额拨款	36	36

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市湖里区应急管理局主要任务是：一是2022年，将按照上级要求和年度工作目标，深入分析研判安全生产领域可能面临的风险挑战，压实压紧责任。二是严格执行三年行动实施方案，加大执法检查力度，全面压实企业安全生产主体责任。加强重点行业领域的安全隐患排查整治，推动我区三年行动实施方案顺利进行。三是健全安委办工作制度和运行机制，充分发挥组织保障、综合协调、督促落实作用，不断压紧压实属地安全责任和行业监管责任；加大联合执法力度，及时发现并整改隐患问题。四是严格精准规范执法，有针对性制定我局执法计划，提升执法的专业性和精准性。全面落实新修订的《安全生产法》，依法加大对安全生产领域违法犯罪的打击力度和行政执法处罚力度。五是加强区应急指挥中心建设，进一步提升区处置突发事情能力水平，实现与市级应急指挥中心互联互通。六是加快推进森林防灭火三年提升建设落地，研究筹划2022年需落实的建设项目，按照时间节点抓紧推进工作落实。七是积极抓好防汛防台风工作，持续推进易涝点、地灾点整治工作，在易涝点、地灾点、下穿通道等重点场所安装视频监控，进一步提升暴雨、台风期间的监测预警能力。八是普及推广全区自然灾害风险普查成果。在2021年组织全区第一次自然灾害风险普查的基础上，将普查成果运用至防灾减灾日常工作中，进一步提升我区防灾减灾救灾能力。九是持续开展新修订的《安全生产法》的学习宣传贯彻，深入开展“八个一”活动。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区应急管理局2022年收入预算为2,555.67万元，比2021年预算数增加473.81万元，增长18.54％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,555.67万元，其中一般公共预算拨款收入2,555.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里区应急管理局2022年支出预算为2,555.67万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加473.81万元，增长18.54％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,676.67万元，其中，人员支出1,530.77万元，公用支出145.90万元；

　　2.项目支出879.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市湖里区应急管理局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出2,555.67万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加473.81万元，增长18.54%，主要是由于项目增加：1.森林防灭火三年行动需采购火情预警系统及森林防灭火装备。2.防汛装备老化需要进行更换。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.37万元。主要用于医保缴纳支出。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.32万元。主要用于医保缴纳支出。

　　4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1,542.91万元。主要用于人员经费、公用经费等行政运行支出。

　　5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）51.00万元。主要用于购买应急管理辅助工作支出。

　　6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）138.00万元。主要用于安全生产宣传教育、开展较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动、湖里区工商贸企业隐患排查与事故防控技术服务等支出。

　　7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）30.00万元。主要用于开展社会应急救援管理等工作支出。

　　8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）580.00万元。主要用于应急救援、防灾减灾及防汛抗旱工作、采购防汛抢险设备森林防灭火三年行动建设等支出。

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）80.00万元。主要用于灾害储备使用。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0.00%，主要是由于我局无此项预算安排。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里区应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:我局2022年无安排相关因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排1.00万元。主要用于接待国家、省相关检查组、督察组等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:预计上级各项检查和督查和上年一样，因此接待费预算与上年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：

　　公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要原因：我局无配置相关公务车辆。

　　公务用车购置费0.00万元。与上年相比增加0万元，与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:我局2022年未安排购置公务用车计划。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）森林防灭火行动经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目该项目用在区主要山体安装山体火情预警监控系统，补充森林消防救援物资器材，建立区森林火灾指挥通信保障并购买森林火灾指挥通信终端等，进一步强化森林防火基础设施、森林火险预警系统和森林消防能力建设，提升我区森林火灾综合性防控水平。

　　2.立项依据

　　根据《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区森林防灭火提升三年行动方案的通知》（厦湖府办〔2021〕10号）。　

　　3.实施主体

　　本项目由应急救援科组织实施。

　　4.实施方案

　　购买服务建立山体火情预警监控系统、购买森林消防救援装备器材、建立区森林火灾指挥通信保障系统等。

　　5.实施周期

　　2022年、2023年　　

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算240万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市湖里区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算145.9万元，比2021年预算增加31.6万元，增长21.66%。　　

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市湖里区应急管理局政府采购预算总额196.21万元，其中：政府采购货物预算196.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　(三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市湖里区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里区应急管理局2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款240.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表