2023年部门预算说明

　　目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区应急管理局的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）指导协调消防工作，指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。（十一）指导协调、监督检查区直有关部门、各街道和区安委会其他成员单位安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市湖里区应急管理局部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区应急管理局	全额	43	42

　　三、部门主要工作任务

　　（一）建强应急管理队伍。2023年，以学习贯彻落实党的二十大精神为引领，努力提高党建工作的有效性，充分发挥基层党组织推动应急事业发展、服务群众、凝聚人心方面起到更为明显的作用。按照对党忠诚，不畏艰险，迎难而上，竭诚为民应急要求，结合持续深化好党员先锋岗制度，从抓好安全生产执法和应急救援两支队伍入手，进一步优化应急队伍建设，执法队伍着力于“严”，应急队伍致力于“快”，努力打造一支具有特区中心城区特色的应急管理队伍。

　　（二）提升检查执法质效。以全区补充安全监管技术人员购买服务项目为契机，把安全执法人员下沉到街道社区一线，加大对企业日常检查监管力度，解决执法人员不足、难以覆盖全部企业的问题。构建信息化平台，及时上传检查整改动态，做到工作有留痕，实现隐患排查闭环管理并有据可查。深入贯彻《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》要求，持续推进执法队伍专业化建设，大力推行“互联网+监管”、“执法+专家”模式，及时发现风险隐患，及早预警防范。全面落实新《中华人民共和国安全生产法》，依法加大对安全生产领域违法犯罪的打击力度和行政执法处罚力度，加强与消防、公安的互学互鉴、业务协同和机制衔接。2023年力争事前行政处罚数量保持在60件以上，超出2022年总数并继续排名全市第一名。

　　（三）规范完善运行机制。进一步规范区安委会及各专业委员会运行机制，积极贯彻《湖里区人民政府安全生产委员会工作规则》，采取督查、约谈、通报、警示等手段措施，不断压紧压实属地安全责任和行业监管责任。督促13个专业委员会加强对本行业领域安全生产工作的组织领导作用，定期分析本行业领域安全生产形势，协调解决本行业安全生产中的重大问题。进一步规范区生产安全事故常态防控和应急处置工作，按照“平战结合、有序衔接”的工作要求，有序开展生产安全事故常态防控工作，高效组织事故灾难应急处置，最大限度降低生产安全事故发生概率，最大程度减少人员伤亡和财产损失，目前已经制订工作方案，下步计划组织一次桌面推演和应急处置演练。

　　（四）抓实专项活动成效。深化安全生产三年行动,坚持问题导向，深化源头治理，以深化安全生产三年行动成果为抓手，扎实抓好新《中华人民共和国安全生产法》末端落实。加快推进森林防灭火三年提升建设，依据《湖里区森林防灭火提升工作三年行动方案》推进2023年已生成建设项目，督促各责任单位按期完成森林防灭火三年提升建设，并做好市考评验收工作。全面开展基层防汛能力标准化建设，整合利用我区现有资源，全面开展防汛能力标准化建设，2023年完成全覆盖，推动构建责任全面落实、上下衔接有序、响应快速及时、指挥高效顺畅、风险管控严密、应急保障有力的基层防汛防台风工作体系。

　　（五)强化应急处置能力。建强应急救援队伍力量，建立常态化指挥协调机制，统筹辖区应急救援力量及可能的支援力量，加强与主要救援力量对接协调，共商救援行动，强化保障措施。加快组建厦门市海上搜救中心湖里区分中心，进一步做好湖里区水上安全的保障工作。加强应急联动演练，深化梳理近年来开展的桌面推演和应急演练成果，不断规范演练的组织实施。抓实“第一响应人”队伍建设，广泛开展应急救援技能训练，提高居民防灾避险和自救互救能力。

　　(六）提升信息促建水平。根据市应急指挥中心建设成果，结合我区场地现状及需求情况，积极推进区指挥中心建设，实现对辖区内应急信息的汇集展示、上传下达、协同会商、专题研判、指挥调度和辅助决策等，统筹平时与战时应急情况处置，具备值班值守、监测预警、监督管理、突发事件报送、综合信息汇总等多种功能。持续加强“应急通”建设，将重点企业、受处罚企业、事故责任企业、风险隐患辨识目标企业基本信息按规定表格录入平台大数据系统，每月评估执法计划和量化指标完成情况的要求，进一步提升局执法业务能力和办案质量水平。

　　(七）严格落实意识形态工作责任制。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传工作纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，高度重视意识形态工作，认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，把意识形态工作作为全局工作的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任，纳入领导班子、领导干部目标管理主要领导亲自过问，调配精干力量，全力做好意识形态工作。全局上下齐心协力，突出点面结合抓提升。通过组织“党员先锋岗”授牌仪式、湖里应急宣传栏和“湖里应急管理”公众号宣传，增强典型树立的仪式感、荣誉感和获得感，进一步把党员示范引领作用和组织功能落实到干事业、谋发展上来，使党员队伍成为应急管理事业发展的中流砥柱，通过弘扬先进促进局各项建设向上、向好发展。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区应急管理局2023年收入预算为2,778.21万元，比2022年预算数增加222.54万元，增长8.01％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,778.21万元，其中一般公共预算拨款收入2,778.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里区应急管理局2023年支出预算为2,778.21万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加222.54万元，增长8.01％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,577.21万元，其中，人员支出1,457.24万元，公用支出119.97万元；

　　2.项目支出1,201.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市湖里区应急管理局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出2,778.21万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加222.54万元，增长8.01%，主要是由于加大安全生产、应急救援建设投入。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.81万元。主要用于退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.59万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.00万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.59万元。主要用于医保缴纳支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.88万元。主要用于医保缴纳支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.49万元。主要用缴纳住房公积金支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）138.03万元。主要用于住房补贴支出。

　　8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1,057.82万元。主要用于人员经费、公用经费等行政运行支出。

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）771.00万元。主要用于安全生产宣传教育、购买安全生产专业技术服务等支出。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）30.00万元。主要用于开展社会应急救援管理等工作支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）320.00万元。主要用于应急救援、防灾减灾及防汛抗旱工作、森林防灭火三年行动建设等支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）80.00万元。主要用于灾害储备使用。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于我局无此项预算安排。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.22万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.22万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主与上年预算相比增长0%，主要原因是:我局2023年无安排相关因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排2.22万元主要用于接待国家、省相关检查组、督察组等方面的接待活动。与上年预算相比增长122%，主要原因是:根据2022年实际接待情况分析预计接待各级检查组次数增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：

        公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是:我局无配置相关公务车辆。

       公务用车购置费0.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是:我局2023年未安排购置公务用车计划。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）森林防灭火行动经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目该项目用在区主要山体安装山体火情预警监控系统，补充森林消防救援物资器材，建立区森林火灾指挥通信保障并购买森林火灾指挥通信终端等，进一步强化森林防火基础设施、森林火险预警系统和森林消防能力建设，提升我区森林火灾综合性防控水平。

　　2.立项依据

　　根据《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区森林防灭火提升三年行动方案的通知》（厦湖府办〔2021〕10号）。　

　　3.实施主体

　　本项目由应急救援科组织实施。

　　4.实施方案

　　购买服务建立山体火情预警监控系统、购买森林消防救援装备器材、建立区森林火灾指挥通信保障系统等。

　　5.实施周期

　　2022年、2023年　　

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算190万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7. 绩效目标和指标详见附表十一。

　　（二）购买安全生产专业技术服务

　　1.项目概述

　　本项目通过引入第三方安全生产专业技术服务机构的专业技术服务力量及配套建设安全生产综合管理信息平台，创新安全生产管理工作方式方法，推动企业依法落实主体责任，协助政府监管责任落实到位，实现传统安全生产监管方式向“互联网+安全生产技术服务”的转变，线上线下相互融合的管理模式，解决企业数量较多而执法力量不足的问题。借助第三方机构的力量，实现辖区危险化学品和工商贸企业的安全监管全覆盖和隐患动态清零，最大限度地预防事故，确保辖区安全生产状况全面稳定和根本好转。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市财政局关于修订市级政府购买服务指导目录的通知》（厦财综〔2018〕14号）文件要求，为有效解决我区安全生产监管力量薄弱，特别是安全生产监管人员不足、专业技术水平欠缺等问题，引导社会优势技术力量参与安全生产管理工作，增强安全生产工作的科学性、实效性，制定实施本项目。

　　3.实施主体

　　本项目由执法大队组织实施。

　　4.实施方案

　　由第三方机构为我区安全生产提供安全监管技术服务，协助区应急管理局和各街道办完成对红色、橙色、黄色安全风险等级企业（主要包含危险化学品企业和粉尘涉爆、有限空间、液氨制冷等生产型企业、大型综合体以及人员密集场所等重点工贸企业）的安全生产专业技术服务和安全隐患治理工作，完成对蓝色安全风险等级企业（主要包含小微生产（储存）型企业、商超、酒店、餐饮单位、办公贸易型企业、沿街店面和个体户等）的安全巡查检查。

　　5.实施周期

　　2022年、2023年、2024年、2025年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算670万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市湖里区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算119.97万元，比2022年预算减少25.93万元，下降 21.61%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额8.32万元，其中：政府采购货物预算8.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市湖里区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里区应急管理局2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款850.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第二部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表