• 索 引 号:XM02507-0300-2024-00001
    • 发布机构:湖里区应急管理局
    • 公文生成日期:2024-01-25
    2024年度厦门市湖里区应急管理局部门预算
    时间:2024-01-25 15:52

      2024年度厦门市湖里区应急管理局部门预算

      目  录

      第一部分   部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门预算单位基本情况

      三、部门主要工作任务

      第二部分   2024年部门预算说明

      一、2024年部门预算收支总体情况

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      五、部分项目情况说明

      六、其他重要事项的情况说明

      第三部分   名词解释

      第四部分   2024年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、 一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

      十、部门整体支出绩效目标表

      十一、一级项目绩效目标表

      第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      厦门市湖里区应急管理局的主要职责是:

      (一)负责应急管理工作,指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并指导监督实施。(二)负责安全生产综合监督管理工作,负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。(三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)按要求建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,指导落实监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区级应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(七)统筹应急救援力量建设,负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。(八)指导协调消防工作,指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。(十一)指导协调、监督检查区直有关部门、各街道和区安委会其他成员单位安全生产工作,组织开展安全生产考核工作。(十二)依法组织生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十三)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。(十六)承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。(十七)完成区委和区政府交办的其他任务。

      二、部门预算单位基本情况

      纳入厦门市湖里区应急管理局部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

      单位名称

      经费性质

      人员编制数

      在职人数

     

      厦门市湖里区应急管理局

      全额

      42

      42

     

      三、部门主要工作任务

      2024年,区应急局将紧紧围绕区委、区政府年度工作目标任务,牢牢守住安全生产基本盘,推进应急管理体制机制改革创新,加强防灾减灾救灾能力建设,实现安全形势稳定向好,生产安全事故起数、事故亡人数“双下降”,不发生较大及以上生产安全事故,以高水平安全护航高质量发展。

      (一)强化能力素质,提高队伍建设水平。一是强化党建引领,贯彻落实以人民为中心的发展理念,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化为推进应急管理体系和能力现代化的实践成果。二是通过专题授课、岗位练兵、课题研究等方式,全面提高队伍政治素质和业务水平,努力打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的应急铁军。三是进一步健全并落实案卷评查制度、执法数据通报制度,提升应急管理法制化、专业化建设。围绕应急管理重难点问题,加强对外交流,不断拓宽建设思路,提升建设质效。

      (二)强化统筹协调,提高综合监管水平。一是以安委会、减灾委、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部等协调机构为抓手,积极发挥综合协调和统筹督办作用,持续推进责任落实、消除管理盲区。2024年继续推进电气焊切割、道路交通、有限空间作业等安全责任落实。二是区安委办固化运用督查、通报、约谈、警示函等手段措施,每月组织检查隐患问题突出点位及单位,每季度至少督查一个重要领域安全工作落实情况,并及时进行通报,对问题整改不力的单位进行约谈或下发警示函。三是加强重要工作研究推进,拟制年度重点工作清单,逐个重点问题梳理,定期召开研究推进会,进一步形成合力抓安全,提升末端落实质效。

      (三)强化强基固本,提高本质安全水平。一是持续深化重大隐患专项排查整治工作成效,巩固精准执法阶段成果,抓好未整改重大事故隐患整改的闭环管理,完善重大隐患检查记录和整改销号记录,实现重大事故隐患的发现-整改-销号全过程管理。进一步总结梳理本地区安全生产方面存在的强弱点,将实践成果固化为制度机制和标准规范,找出短板弱项的症结并拿出对策,切实以总结找差距、促提升,全面加强安全生产治理能力。二是根据《全国安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》主要精神,积极开展安全生产治本攻坚“八大行动”,落细落实安全生产十五条硬措施,在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项,切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平,推动重大事故隐患动态清零,加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。三是围绕各级安全生产执法检查要点,以新国标新法规为准绳,对安全事故隐患问题,出重拳、下狠手、严问责。继续加大专项执法行动力度,全面拓展案源渠道,重点查处高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险违法问题,采用“一案三查”方式进行处罚,提高办案效率。继续运用“互联网+”安全监管模式,用信息化手段提升安全生产信息化监管水平。

      (四)强化创新发展,提高基础治理水平。一是依据市委、市政府《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的工作方案》,年底前研究拟制我区建设方案,在充分征求各街道及相关单位意见基础上,正式下发运行区工作方案,提升我区基层治理体系和治理能力。二是到2024年底,基本健全街道、社区应急管理体系,街道实现“十有”(有机构、有队伍、有网格、有机制、有预案、有演练、有经费、有物资、有培训、有平台),社区实现“六有”(有工作人员、有场地设施、有装备物资、有工作制度、有应急手册、有台账清单),打通应急管理“最后一公里”。三是积极加强基层应急管理体系和能力建设的统筹指导和督促检查,协调其它行业部门根据各自工作职责,共同监督指导基层安全生产和防灾减灾救灾等工作。

      (五)强化救援保障,提高防灾救灾水平。一是认真总结梳理区“第一响应人”培训竞赛活动经验做法,进一步拓宽培训途径和比武竞赛的方式,常态落实和巩固活动成果,提升“第一响应人”培训竞赛活动质效,提升第一时间、第一现场应急处置能力水平。二是运用“杜苏芮”“苏拉”和“海葵”复盘评估成果,进一步提升我区防汛防台风实战能力。进一步强化值班值守和应急指挥处置,严密防范台风暴雨,紧盯地质灾害和城区内涝,持续开展防汛隐患排查整治,积极推进易涝点和地灾点排查整治。提升森林防灭火建设质效。紧盯重点区域、薄弱地段、关键时段,加强森林防灭火工作落实。三是持续深入“一山一案”工作落实。在2023年“一山一案”全覆盖运行的基础上,突出仙岳山、步道等防控重点,提高精准防控能力,持续组织开展森林防灭火综合演练,加大压力测试,检验预案执行、队伍及物资常备状况,实现2024年度森林防火期“零火灾”。

      第二部分  2024年部门预算说明

      一、2024年部门预算收支总体情况

      根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

      (一)厦门市湖里区应急管理局2024年收入预算为2,934.34万元,比2023年预算数增加156.13万元,增长5.62%,具体情况如下:

      1.财政拨款收入2,934.34万元,其中一般公共预算拨款收入2,934.34万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

      2.财政专户管理资金收入0.00万元;

      3.事业收入0.00万元;

      4.事业单位经营收入0.00万元;

      5.上级补助收入0.00万元;

      6.附属单位上缴收入0.00万元;

      7.其他收入0.00万元;

      8.上年结转结余0.00万元。

      (二)厦门市湖里区应急管理局2024年支出预算为2,934.34万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加156.13万元,增长5.62%,具体情况如下:

      1.财政拨款基本支出1,781.74万元,其中,人员支出1,661.77万元,公用支出119.97万元;

      2.财政拨款项目支出1,152.60万元;

      3.非财政拨款支出0.00万元。

      (三)厦门市湖里区应急管理局2024年区对镇(街)转移支付项目预算为万元。

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2024年度一般公共预算支出2,934.34万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加156.13万元,增长5.62%,主要是由于加大安全生产、应急救援建设投入。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)14.57万元。主要用于退休人员支出。

      2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)129.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.59万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出.

      4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.31万元。主要用于医保缴纳支出。

      5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.26万元。主要用于医保缴纳支出。

      6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)143.15万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

      7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)137.41万元。主要用于住房补贴支出。

      8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)1,197.26万元。主要用于人员经费、公用经费等行政运行支出。

      9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)813.00万元。主要用于安全生产宣传教育、购买安全生产专业技术服务等支出。

      10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)30.00万元。主要用于开展社会应急救援管理等工作支出。

      11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)229.60万元。主要用于应急救援、防灾减灾及防汛抗旱工作、森林防灭火等支出。

      12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)80.00万元。主要用于灾害储备使用。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0万元,增长0%,主要是由于我局无此项预算安排。

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      2024年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)经费

      2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:我局2024年无安排相关因公出国(境)计划

      (二)公务接待费

      2024年预算安排2.00万元。主要用于接待国家、省相关检查组、督察组等方面的接待活动。与上年预算相比下降9.91%,主要原因是:压缩接待费支出。

      (三)公务用车购置及运行费

      2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:我局无配置相关公务车辆。

      五、部分项目情况说明

      (一)、购买安全生产专业技术服务

      1.项目概述

      本项目通过引入第三方安全生产专业技术服务机构的专业技术服务力量及配套建设安全生产综合管理信息平台,创新安全生产管理工作方式方法,推动企业依法落实主体责任,协助政府监管责任落实到位,实现传统安全生产监管方式向“互联网+安全生产技术服务”的转变,线上线下相互融合的管理模式,解决企业数量较多而执法力量不足的问题。借助第三方机构的力量,实现辖区危险化学品和工商贸企业的安全监管全覆盖和隐患动态清零,最大限度地预防事故,确保辖区安全生产状况全面稳定和根本好转。

      2.立项依据

      根据《厦门市财政局关于修订市级政府购买服务指导目录的通知》(厦财综〔2018〕14号)文件要求,为有效解决我区安全生产监管力量薄弱,特别是安全生产监管人员不足、专业技术水平欠缺等问题,引导社会优势技术力量参与安全生产管理工作,增强安全生产工作的科学性、实效性,制定实施本项目。

      3.实施主体

      本项目由执法大队组织实施。

      4.实施方案

      由第三方机构为我区安全生产提供安全监管技术服务,协助区应急管理局和各街道办完成对红色、橙色、黄色安全风险等级企业(主要包含危险化学品企业和粉尘涉爆、有限空间、液氨制冷等生产型企业、大型综合体以及人员密集场所等重点工贸企业)的安全生产专业技术服务和安全隐患治理工作,完成对蓝色安全风险等级企业(主要包含小微生产(储存)型企业、商超、酒店、餐饮单位、办公贸易型企业、沿街店面和个体户等)的安全巡查检查。

      5.实施周期

      2022年、2023年、2024年、2025年

      6.年度预算安排

      2024年拟安排该项目一般公共预算670万元,同时拟动用单位自有资金0万元。

      7.绩效目标和指标详见附表十一。

      六、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2024年厦门市湖里区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算119.97万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。

      (二)政府采购情况

      2024年政府采购预算总额5.54万元,其中:政府采购货物预算5.54万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2023年12月31日,厦门市湖里区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      厦门市湖里区应急管理局2024年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及一般公共预算拨款1,152.60万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

      第三部分 名词解释

      一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

      二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

      三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

      第四部分  2024年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

      十、部门整体支出绩效目标表

      十一、一级项目绩效目标表

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