各街道办事处，各区属行政事业单位： 

　　现将《厦门市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（厦财会〔2025〕2号）（以下简称《通知》）转发给你们，请各单位按照《通知》要求，将结合我区实际，做好以下工作： 

　　一、各单位领导要高度重视，按照《通知》相关要求，各单位要加强组织领导，健全工作机制，制定工作方案，强化协调配合，推动本单位（系统）各类行政事业单位依照“统一部署、分级负责、逐级汇总、单向报送”的方式，自下而上逐级汇总做好内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等工作；统筹协调内部控制报告工作与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的协调一致性。 对各自部门包括资金审批、采购管理、验收管理在内的所有内部风险控制流程进行再次梳理，规范部门财政资金使用、堵住财政风险漏洞，并对各单位报送的内控报告进行严格审核，确保各部门内控制度的规范性和完整性。各单位主要领导要对上报的材料进行严格把关审核，并对上报的材料负责。

　　二、各单位要根据《通知》要求登录厦门市财政局网站主页的“统一报表系统”（网址https://tybb.ixiamen.org.cn:440/），开展2024年度内部控制报告的编报工作（系统登录需要通过“i厦门”法人账号注册登录）。 

　　三、各街道和各行政事业单位（区属一级预算单位）应在填报部门本级内部控制报告的基础上，指导下属事业单位认真填报，并审核汇总形成本部门行政事业单位内部控制报告，由本部门主要负责人签章并加盖公章后，于2025年5月20日前通过统一报表系统向湖里区财政局报送《2024年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》的可编辑版本及加盖签章的封面扫描件（无需报送纸质版），并将各单位内控制度报告编制工作纳入区绩效考核指标。

　　湖里区财政局（业务咨询）联系人及联系电话：叶秋艳:5504858。软件公司（技术支持）联系电话：2685010 。  

　　附件：《厦门市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（厦财会〔2025〕2号）

　　厦门市湖里区财政局

　　2025年4月23日