目　　录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、预算收支总体情况

　　二、一般公共预算支出情况

　　三、　政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　2018年部门预算经区八届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　工业园区管委会部门的主要职责是：

　　（一）负责管理、协调湖里创新园的建设、招商、日常事务和各项服务等工作；

　　（二）贯彻执行国家、省、市发展工业园区的法律、法规和方针政策，协调制定扶持园区企业发展的优惠政策；

　　（三）组织编制工业园区发展规划和年度工作计划，制定实施方案；

　　（四）协助做好园区招商引资、统计分析、就业招聘与培训、信息发布与交流等工作；

　　（五）负责做好园区企业生产经营活动的动态跟踪服务，协调处理园区企业投诉事件，依法保护园区企业合法权益；

　　（六）负责园区安全生产和环境保护工作；

　　（七）负责园区党务、人事劳动、纪检、宣传、工会、精神文明等工作；

　　（八）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其它事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　工业园区管委会部门包括1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年是党的十九大胜利召开后的第一年，是实施“十三五”规划的重要之年，是改革开放40周年的纪念之年，是决胜全面建成小康社会的攻坚之年，做好各项工作至关重要。园区将继续保持开拓进取的昂扬锐气，团结拼搏，攻坚克难，加速推进经济社会发展的各项事业。园区各项工作的指导思想：全面深入贯彻党的十九大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“推进建设，完善服务，形成产业，打造品牌”的工作思路，主动把握和积极适应经济发展新常态，争创特色发展新优势，进一步提升产业层次，激发创新活力，全面提升园区规范化水平和可持续发展能力，努力实现园区经济社会发展新跨越。

　　今年，我们将继续在区委、区政府的坚强领导下，加快园区美丽建设、推进园区精细管理、加大园区贴心服务，以“闯”的精神、“快”的行动、“实”的作为，把园区建设得更加美好。2018年园区经济发展预期目标：提升湖里创新园，创新园主营业务收入突破500亿元，增长10%以上。加快飞鱼科技总部大楼、欣贺研发设计中心等项目建设，大力引进新技术、新业态、新模式和新三板企业。积极配合禾山街道片区指挥部完成墩上社拆迁扫尾工作；推动厦门泉州(安溪)经济合作区湖里园早见成效；积极配合区相关部门实施“智汇湖里”人才强区战略，打造产业园区人才基地，加快人才公寓建设，吸引集聚各类型高层次人才。

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

　　（一）2018年, 管委会安排收入预算为3204.14万元，比2017年执行数减少832.33万元，下降20.6%。具体情况如下：

　　1、财政拨款收入3204.14万元，其中一般公共预算拨款收入1061.4万元，政府性基金拨款收入2142.74万元；

　　2、财政专户管理的事业收入0万元；

　　3、事业收入（含批准留用）0万元；

　　4、事业单位经营收入0万元；

　　5、上级补助收入0万元；

　　6、附属单位上缴收入0万元；

　　7、用事业基金弥补收支差额0万元；

　　8、其他收入0万元。

　　（二）2018年, 管委会安排支出预算3204.14万元，比2017年执行数减少832.33万元，下降20.6%，具体情况如下：

　　1、基本支出871.4万元；

　　2、项目支出2332.74万元。

　　3、其他支出0万元。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2018年度一般公共预算支出1061.4万元，比2017年执行数减少2975.03万元，减少73.7%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（项级科目）747.18万元。主要用于人员支出。

　　（二）一般行政管理事务支出（项级科目）230万元。主要用于园区管理工作和企业服务工作。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）20.28万元。主要用于医疗保障支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出2142.74万元，比2017年执行数增加2142.74万元，增长100%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，比2017年执行数减少0.18万元，下降100%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元，与2017年执行数持平，主要原因是两年均无出国计划。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排0万元，比2017年执行数较少0.18万元，下降100%。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，与2017年执行数持平。主要原因是2016年底进行公车改革，我单位公车已全部移交给区机关事务管理局，不再安排2018年公务用车运行费。

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　（一）、机关运行经费情况

　　2018年机关运行经费财政拨款财政拨款预算310万元，比2017年执行数减少0.42万元，下降0.1%。

　　（二）、政府采购情况

　　2018年我委（含下属事业单位）采购预算总额 1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；其他用车0辆。

　　（四）、绩效目标设置情况

　　我委（含下属事业单位）2018年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款2332.74万元。2017年实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款3328.24万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出，对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。