目　　录

　　　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　　　第二部分   2024年部门预算说明

　　　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区工业园区管理委员会的主要职责是：

　　（一）负责管理、协调湖里创新园的建设、招商、日常事务和各项服务等工作。

　　（二）贯彻执行国家、省、市发展工业园区的法律、法规和方针政策，协调制定扶持园区企业发展的优惠政策。

　　（三）组织编制工业园区发展规划和年度工作计划，制定实施方案。

　　（四）协助做好园区招商引资、统计分析、就业招聘与培训、信息发布与交流等工作。

　　（五）负责做好园区企业生产经营活动的动态跟踪服务，协调处理园区企业投诉事件，依法保护园区企业合法权益。

　　（六）负责园区安全生产和环境保护工作。

　　（七）负责园区党务、人事劳动、纪检、宣传、工会、精神文明等工作。

　　（八）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　　　纳入厦门市湖里区工业园区管理委员会部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

　　单位名称

　　经费性质

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市湖里区工业园区管理委员会

　　全额

　　13

　　13

　　三、部门主要工作任务

　　　　2024年，厦门市湖里区工业园区管理委员会主要任务是：

　　（一）着力提升产业创新能力。聚焦园区产业定位和现有主导产业，明确招商重点，提升园区产业聚集度和研发创新能力。发挥新入驻的厦门大学嘉庚创新实验室科创产业（湖里）加速器等项目作用，继续引入更多的高校研究机构、科技研发机构，鼓励园区企业设立研发中心，集聚创新资源，提高科技创新能力，强化科技型企业培育，提升产品质量、技术水平和产出效益。紧盯亿联、欣贺、飞鱼等行业龙头企业，梳理上下游产业链和关联企业，大力开展强链补链工作，加快形成具有较强创新能力的产业生态，引导企业向专精特新方向发展。加强与园区二次招商企业的联动互动，利用规模空间，强化产业引导，探索建立发展“园中园”，努力引进高素质、高能级项目。继续配合区有关部门推动荣佳、萤火虫等低效用地的开发，促进优质项目落地，提高产出效能。积极与颜值立方等园区特色企业、周边高校等合作，对接园区主导产业人才需求，探索设立企业学堂，精准提高园区企业人才技能。配合加快园区305、306等剩余地块的出让开发，努力引进高素质龙头项目。全力做好江平生物等上市后备企业的跟踪服务，推动早日上市，不断壮大园区上市企业群体。用好园区大数据平台，加强对新引进企业、小微企业的动态跟踪，促进企业早入统、多贡献。

　　（二）着力提升企业服务实效。积极配合做好区企业服务中心运营工作，完善运营机制和“亲清一家人”一站式企业服务综合平台，联动市“慧企云”政企协同服务平台，利用直播带策、企业学堂等活动品牌，高质量服务园区企业。继续对接专业部门，组织园区企业参加高等学校校招和各种社会招聘活动，更好满足园企人力需求。针对园区商住、办公、在建工地等不同类型和特点，深化园区网格化服务工作，统筹园区行政、事业、党建等工作力量，按照“全域网格、全面覆盖、全员参与”的原则，建立网格服务体系，落实网格服务责任，充分发挥网格化管理工作优势，积极开展常态化企业走访服务工作，收集企业反映问题并建立跟踪台账，对接区一站式服务平台流转上报、协调处理，切实将服务企业各项工作落到实处。针对园区数量众多的中小微企业，探索将区企业服务体系进一步延伸至重点楼宇，设立服务微站，采用人员轮值的方式，牵头协调多方服务资源，向楼内企业宣传推介市、区、园区惠企政策，提供企业注册、入驻、申报优惠政策等方面的指导帮助，以及财税、社保、人才、综治安全、社区服务、文化活动、党建、群团等服务咨询，打通服务企业最后一米。继续依托创新驿站、创享天地及天地雅园人才公寓等平台资源，为园区企业做好金融、人力资源、技术咨询等专业服务。

　　（三）着力提升园区综合品质。推动园区基础设施建设，完善园区路网结构。做好园区保障性租赁房、中小学幼儿园等重点项目建设，促进明年投用，提升公共服务和综合配套水平。继续挖掘空间资源，增加停车设施，建成停车场整合智慧系统，完善停车导引，提高车位使用效率。加快推动713、714地块开展和用地性质调整，增加行政办公、公共停车等基础配套，完善公共配套。对接专业部门和企业员工出行需求，研究推动园区内部公交线路的优化和加强。针对园区部分楼宇老、旧、破现状，加大协调力度，支持楼宇业主开展内部道路、绿化、停车、消防等设施改造，提升办公楼宇综合商务环境。以天地“大物业”为主体，定期召开物业联席会，加强业务观摩培训，开展第三方考评和服务竞赛活动，加强评价结果运用，切实提高楼宇物业管理服务水平。

　　（四）着力提升园区平安建设。强化园区生产安全工作，进一步落实企业主体责任，规范企业生产经营行为，落实企业安全生产责任。借助专业第三方力量，做好园区店面燃气安全巡查，开展燃气专项大检查大整治，保障园区群众生命、财产安全。加强与各执法部门的协同配合，对“三合一”、电动车乱停放充电、高层建筑消防安全等工作常抓不懈。深化园区平安综治工作，加强与街道、派出所联动，完善智慧园区智能化设施，发挥“网格+警格”优势，积极化解防范金融诈骗、劳动争议等不稳定因素。

　　（五）着力提升园区党建水平。继续深入学习贯彻党的二十大精神，深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，自觉提高政治站位。将全面从严治党工作融入园区中心工作加强谋划，及时研究园区全面从严治党工作中遇到的新问题、新情况，不断培育非公领域、“三新”组织党建新典型。深入开展主题党日、廉政党课等活动，用非公领域党员喜闻乐见的方式开展党性教育和廉洁教育。加强意识形态工作，用好“湖里创新园”等微信、媒体平台，壮大园区宣讲队伍，不断传递和扩大好声音、好行动、好故事。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）厦门市湖里区工业园区管理委员会2024年收入预算为2,952.07万元，比2023年预算数增加326.14万元，增长12.42％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入2,952.07万元，其中一般公共预算拨款收入2,952.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）厦门市湖里区工业园区管理委员会2024年支出预算为2,952.07万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加326.14万元，增长12.42％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款基本支出528.13万元，其中，人员支出466.14万元，公用支出61.99万元；

　　　　2.财政拨款项目支出2,423.94万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）厦门市湖里区工业园区管理委员会2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2024年度一般公共预算支出2,952.07万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加326.14万元，增长12.42%，主要是由于项目支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）430.08万元。主要用于人员支出。

　　　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2,423.94万元。主要用于创新园和集成电路产业园管理运营、创新驿站的运营以及园区非公党建，园区建设及园区修缮等零星工程的支出。

　　　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.24万元。主要用于离退休人员的财政补贴支出。

　　　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.38万元。主要用于行政事业单位养老保险的支出。

　　　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.19万元。主要用行政事业单位职业年金缴费支出。

　　　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.72万元。主要用行政单位医疗支出。

　　　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.22万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.30万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　2024年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。主要用于出国出境考察工作。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:近些年没有安排出国出境考察工作。

　　（二）公务接待费

　　　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比，减少0.3万元，下降100%。主要是2023年公务接待费为零，所以2024年没有预算公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:公车改革后我单位没有公务用车。

　　五、部分项目情况说明

　　创新驿站运营经费项目情况

　　　　1.项目概述

　　根据区委、区政府创新社区建设工作安排，在湖里创新园设立创新驿站，作为湖里创新园公共服务平台，汇聚了党建、人才、统战、工会、司法、共青团和妇联等政务服务元素。自运营以来，获得2021年（第五届）全国人才工作创新案例、省级人才驿站、省级中小企业服务示范平台、省级共享职工之家、省级青年之家、厦门城市党建学院实训基地、厦门中小企业服务示范平台、市级爱心驿站等多项荣誉。

　　　　2.立项依据

　　　　根据区委、区政府创新社区建设工作安排，在湖里高新技术园设立创新驿站，作为在服务园区企业的窗口，搭建园区企业的沟通互动平台。（湖里区委专题会议纪要【2016】3号、湖里区府专题会议纪要【2016】17号）。

　　　　3.实施主体

　　本项目由厦门天地产业园区管理有限公司组织实施。

　　　　4.实施方案

　　根据园区企业的实际需求、驿站的具体情况支出费用,创新驿站为厦门市湖里区工业园区管委会委托厦门天地产业园区管理有限公司负责运营的园区综合服务配套，运营资金为专项支出资金，遵循国有企业资金管理制度及财政资金管理制度，其年度财务情况接受湖里区财政局、审计局以及第三方审计机构监督管理。

　　　　5.实施周期

　　2024年1月1日至12月31日

　　　　6.年度预算安排

　　　　2024年拟安排该项目一般公共预算570万元。

　　　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　　2024年厦门市湖里区工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算60.99万元，比2023年预算减少4.13万元，下降6.3%。主要是物业管理费及办公费的减少。

　　（二）政府采购情况

　　　　2024年政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2023年12月31日，厦门市湖里区工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　厦门市湖里区工业园区管理委员会2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款2,423.94万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、一级项目绩效目标表

　　十一、项目支出绩效目标申报表