目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（细化经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区商务局的主要职责是：

组织协调全区对外贸易、招商引资、对外经济合作、内贸流通等工作；分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；配合开展商务领域综合行政执法；开展电子商务统计监测和分析；负责全区商贸服务业的行业管理工作；负责流通行业管理促进工作；实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造；负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、备案工作；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内再生资源回收经营者备案、单用途商业预付卡（其他发卡企业）备案工作；负责组织、指导、协调全区内外资促进工作；负责省、市、区重大活动的项目签约、招商活动；掌握全区重点项目库，跟踪落实全区在谈央企、民企投资项目进展情况。

　　二、部门预算单位基本情况

厦门市湖里区商务局包含2个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

2022年，厦门市湖里区商务局主要任务是：

努力完成市对区下达的招商引资及商贸相关指标；围绕“5+1”重点产业，扎实有效地抓好招商引资工作，提高招商引资的层次和水平，将招商引资成果转化为推动区域经济增长、提高区域竞争力的实际成效，为推进湖里高质量发展超越、更高水平建设“两高两化”中心城区夯实项目支撑；重点工作方面，积极推进进口贸易促进创新示范区建设，做好“菜篮子”工程、农贸市场改造、消费促进、招商队伍建设以及商贸行业疫情防控、安全生产、文明创建等工作。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区商务局2022年收入预算为15,385.05万元，比2021年预算数增加682.77万元，增长4.6％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入15,385.05万元，其中一般公共预算拨款收入15,385.05万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里区商务局2022年支出预算为15,385.05万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加682.77万元，增长4.6％，具体情况如下：

　　1.基本支出662.14万元，其中，人员支出583.28万元，公用支出78.86万元；

　　2.项目支出14,722.91万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市湖里区商务局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出15,385.05万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加682.77万元，增长4.6%，主要是项目支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）595.70万元。主要用于行政运行支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）70.00万元。主要用于招商引资专项支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）359.20万元。主要用于购物节及企业季度性安全生产咨询服务支出。

　　4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）500.00万元。主要用于农贸市场改造支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.29万元。主要用于行政离退休支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.70万元。主要用于事业单位离退休支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.78万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.36万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.98万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.33万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）13,793.71万元。主要用于商贸企业奖励、自贸企业奖励、外资到资奖励、基金空间租金支出、平台企业扶持资金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要是2022年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里区商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为25.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费25.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。比2021年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是:没有安排出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排25.00万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比下降28.57%，主要原因是:疫情及厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:取消政府用车。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）商贸发展扶持项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于兑现关于商贸企业的扶持政策、兑现关于农贸市场改造的扶持政策、购买第三方机构服务。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市政府办公厅关于印发促进消费专项行动实施方案的通知》（厦府办〔2020〕56号）和《厦门市人民政府办公厅关于印发有效促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》（厦府办规〔2021〕3号）等文件精神；根据《关于印发2020年度“为民办实事”农贸市场改造提升工作实施方案的通知》（厦市场改造〔2020〕3号 ）、《厦门市人民政府办公厅关于印发农贸市场改造提升工作三年实施方案的通知》(厦府办〔2021〕7号)文件精神；根据《福建省人民政府安委会关于继续深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》（闽安委〔2021〕3 号）和《福建省商务厅关于继续深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》（闽商务〔2021〕29号）以及《厦门市人民政府安全生产委员会办公室关于继续深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》（厦安办〔2021〕8 号）文件要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市湖里区商务局组织实施。

　　4.实施方案

（1）商贸企业奖励金：2022年5月底摸底调查，2022年8月底前组织兑现，2022年12月底前兑现完成。

（2）农贸市场改造：2022年8月底摸底调查，2022年12月底前组织兑现，2022年12月底前兑现完成。

（3）企业季度性安全生产咨询服务：2022年7月底摸底调查，2022年10月底前组织兑现，2022年10月底前兑现完成。

　　5.实施周期

　　一年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算4359.2万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

（二）招商引资扶持项目情况

1.项目概述

本项目用于扶持厦门自贸区两岸贸易中心核心区企业；扶持平台企业；支付基金空间租金及日常运营费用；扶持外商投资企业。

2.立项依据

　　根据《厦门自贸区两岸贸易中心核心区企业发展扶持办法》（厦湖府规〔2020〕4号）、《关于支持电商直播产业发展若干办法》（厦自贸委规〔2020〕8号）等文件精神；根据《关于促进新经济高质量发展的意见》（厦委发〔2019〕24号）、《厦门市进一步促进总部经济发展的若干规定》（厦府办〔2018〕72号）、《厦门市推进平台经济加快发展三年行动方案》（厦府办〔2019〕109号）等文件精神；《2017年度湖里区人民政府第17次常务会议纪要》、《湖里区“2+4+N”发展战略》；根据《厦门市促进外资增长若干措施的通知》（厦府〔2018〕111号）、《厦门市促进外资增长若干措施财政奖励资金申报指南》（厦商务〔2018〕336号）等文件精神。

3.实施主体

　　本项目由厦门市湖里区商务局组织实施。

4.实施方案

（1）平台企业扶持资金：2022年10月底摸底调查，2022年12月底前兑现完成。

（2）自贸区企业扶持资金：2022年10月底摸底调查，2022年12月底前兑现完成。

（3）湖里区基金空间：2022年7月底摸底调查，以金融城开发有限公司向我局提供有效凭证，申请报销费用时间为准完成兑现。

（4）外资到资奖励资金

2022年8月底摸底调查，2022年12月底前兑现完成。

5.实施周期

　　一年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算10293.71万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表11。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2022年厦门市湖里区商务局的机关运行经费财政拨款预算78.86万元，比2021年预算增加29.13万元，增长58.5%。其原因主要是科目调整。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市湖里区商务局政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市湖里区商务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里区商务局2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款14,652.91万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：无。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表