2023年厦门市湖里区商务局预算说明

　　目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区商务局的主要职责是：

　　组织协调全区对外贸易、招商引资、对外经济合作、内贸流通等工作；分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；配合开展商务领域综合行政执法；开展电子商务统计监测和分析；负责全区商贸服务业的行业管理工作；负责流通行业管理促进工作；实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造；负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、备案工作；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内再生资源回收经营者备案、单用途商业预付卡（其他发卡企业）备案工作；负责组织、指导、协调全区内外资促进工作；负责省、市、区重大活动的项目签约、招商活动；掌握全区重点项目库，跟踪落实全区在谈央企、民企投资项目进展情况。

　　二、单位基本情况

　　厦门市湖里区商务局包括两个处室/科室，人员编制数20人，在职人数19人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市湖里区商务局主要任务是：深入贯彻落实区委区政府在招商引资、商圈发展方面的重要决策部署，紧抓批零、社零、外资等经济指标，做好文明创建、安全生产等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　(一)统筹招商部署。制定全年招商活动一览表，明确各项区级招商活动，积极对接国家、省、市、区各类重磅级活动，依托投洽会、金鸡百花电影节、进博会、母基金峰会等平台和载体，抢抓招商机遇，高效联系客商、深度对接项目，推动一批项目提档升级、签约落地。进一步盘活存量招商引资空间载体，抓紧谋划引进一批优质大项目。定期梳理存量招商楼宇空间，为新项目入驻提供全面的信息参考。围绕我区东部已腾退的6.7平方公里发展空间，布局建设东部系列产业园，积极在西部谋划依托低效使用的湖里、殿前老工业厂房，建设产业园和新兴产业孵化基地，培育引进新经济、新业态，有效激活沉睡空间资源。

　　（二）加快城市消费商圈布局。延续今年来促消费活动营造的消费氛围，继续推出新一轮促消费活动。包括购车补贴、纳统商户、数币专场、商圈活动、东西协作公益项目五大项子活动，有效引发消费者的关注，持续提升商圈人气，提振消费信心，提升湖里区数字人民币试点的推广工作。根据“岛内大提升”湖里片区城市商圈提升改造工作组的工作部署，对我区主要商圈进行逐一梳理和定位，以现有商业网点布局现状为基础，推动各大商圈载体的优化改造，不断完善商圈相关基础设施配套，优化商圈体系、丰富辖区商业业态，同时积极对接专业机构，讨论策划我区商圈消费升级方案。

　　（三）继续推动进口示范区建设。利用载体优势，做大做强大我区大宗商品贸易，根据《双循环格局下的湖里区进口贸易促进创新研究》加快建设工作，跟进《供应链管理服务产业贸易投资提质增效示范工作研究》申报工作，争取获批外向型产业提质增效示范点，以此推动进口示范区建设工作。

　　（四）进一步提高闽宁协作实效。一是持续加强闽宁镇展销馆宣传引导，营造社会参与氛围，推动建立闽宁产品产销对接长效机制。二是会同各单位共同促进闽宁镇产品消费，顺利完成我区2022年消费帮扶任务。

　　（五）统筹推进安全生产工作。一是加强安全生产管理。督促企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，抓好相关责任人的全面培训教育，督促企业落实主体责任，强化风险防控，开展达标创建，排查消除各类安全隐患，确保商贸领域安全生产平稳有序。二是加强宣传力度。充分发挥微信工作群、公众号、各大商超通过LED大屏、宣传栏、横幅等载体平台作用，加大宣传频率，引导企业积极落实主体责任，加大投入力度，全力配合，广泛参与创造共建共享浓厚氛围。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区商务局2023年收入预算为35,815.19万元，比2022年预算数增加20430.14万元，增长132.79％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入35,815.19万元，其中一般公共预算拨款收入35,815.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里区商务局2023年支出预算为35,815.19万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加20430.14万元，增长132.79％，具体情况如下：

　　1.基本支出691.48万元，其中，人员支出648.02万元，公用支出43.46万元；

　　2.项目支出35,123.71万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市湖里区商务局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出35,815.19万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加20430.14万元，增长132.79%，主要是由于项目支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）580.73万元。主要用于行政运行支出。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）150.00万元。主要用于招商引资专项支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）660.00万元。主要用于购物节及企业季度性安全生产咨询服务支出。

　　4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2,000.00万元。主要用于农贸市场改造支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.00万元。主要用于行政离退休支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.88万元。主要用于事业单位离退休支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.00万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.95万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.11万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.42万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）32,313.71万元。主要用于商贸企业奖励、自贸企业奖励、外资到资奖励、基金空间租金支出、平台企业扶持资金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于主要是2023年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为零以及与上年增加变化情况。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里区商务局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为45.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费45.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。比2021年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是:没有安排出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排45.00万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比增长80%，主要原因是:加大招商力度。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:取消政府用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市湖里区商务局的机关运行经费财政拨款预算691.48万元，比2022年预算增加29.34万元，增长4%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市湖里区商务局政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市湖里区商务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里区商务局2023年实行绩效目标管理的二级项目9个，涉及一般公共预算拨款34,973.71万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表（详见附件1）

　　二、部门收入预算总体情况表（详见附件1）

　　三、部门支出预算总体情况表（详见附件1）

　　四、财政拨款收支预算总体情况表（详见附件1）

　　五、一般公共预算支出情况表（详见附件1）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）（详见附件1）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件1）

　　八、政府性基金预算支出情况表（详见附件1）

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表（详见附件1）

　　十、部门（单位）整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表（详见附件1）