目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2021年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区统计局部门的主要职责是：

　　（一）组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行《中华人民共和国统计法》和国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

　　（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

　　（四）组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、就业和社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（六）组织全区各街道、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（七）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，开展统计科学研究工作。

　　（八）依法管理部门统计标准、统计调查项目和各街道统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织实施全区统计系统的依法行政工作，负责全区统计法规的宣传和普及工作。

　　（九）指导统计专业技术队伍建设,开展交流与培训活动，监管统计经费。

　　（十）建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，管理全区各街道、各部门的统计数据库网络。

　　（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区统计局部门包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
湖里区统计局	行政机关	3
湖里区统计综合调查队	参公事业单位	12

　　三、部门主要工作总结

　　一、本届政府以来工作亮点

　　在市统计局对各区的年度统计业务考评中，区统计局连续两年荣获综合考评第一；区委、区政府授予区统计局“湖里区推动经济高质量发展先进集体”；在区委组织部开展的区属事业单位专项工作考核中，区统计综合调查队考评结果位居全区事业单位前三，受通报表扬。

　　1.聚焦主责主业，保障经济发展

　　高质量做好全区1493家一套表企业统计，统计范围比2016年的1075家扩大了将近四成，同时还要实施“四下”企业、小微企业的抽样调查以及城镇居民可支配收支、劳动力抽样调查等各类社会调查。加强数据核查，做好数据异动的调查、处理、沟通、协调、解释说明，保证数出有据。密切跟踪监测经济运行趋势，对经济总体运行情况、GDP运行趋势、行业动态等加强分析研判，为精准施策提供数据支撑。

　　2.主动靠前指导，提升统计服务

　　精细指导，主动从“事后统计”向“靠前服务”转变，加快推动企业和项目入库纳统，确保各行业增长点及时见效。提前介入招商项目洽谈、及时跟进落地项目，顺利推动邦芒、人力宝等重点招商项目纳统并成为带动营利性服务业增长的生力军。针对新开工项目入库问题，研究制订《湖里区新开工项目入库协调机制》，有效解决了开工项目入库过程中信息沟通不充分、协调不畅甚至可能脱节从而导致项目投资未能及时体现的问题。编印《湖里区企业纳统指南》，提供专业详尽的纳统业务指导，力求指导“细、准、全”。

　　3、精心组织普查，全面摸清家底

　　努力克服疫情防控、东部旧村拆迁等普查不利因素，强化工作推进机制，全面抓早抓细抓实，从宣传发动、招聘培训、要素保障、质量控制、沟通协作等各方面做好组织实施。以“前紧后松、先易后难、循序渐进、张弛有道”为原则，开展节点管理，保证业务有序推进。强化质量控制，实施热线值守制度、局例会制度、每日通报制度、倒计时制度，以严格的制度管理来规范流程。通过四经普、七人普，全面掌握区情区力、人口状况，有助于推动经济社会高质量发展。

　　二、　调研分析，服务经济运行

　　加强调研分析，为经济社会发展提供更多更有价值的统计分析，为精准施策提供数据支撑。一是加强进度经济形势运行监测和分析研判，为强化预期管理、提升政策帮扶措施科学性提供更坚实的数据支撑；二是加强多区叠加分析，主动加强与火炬统计中心、自贸经发局的互动，及时掌握两区经济变动情况和增长点；三是加强横向比较分析，借鉴兄弟区先进做法，取长补短，争取比较优势；四是加强街道经济发展的差异化分析，为各街道找准定位，错位发展提供发展建议。五是密切关注我区各行业发展状况，研究各行业消长变化趋势，为行业均衡发展、主导产业培育、产业结构优化提出合理化建议。六是做好人口变化趋势研究，发布《湖里区第七次全国人口普查公报》，充分运用第七次人口普查的结果，针对我区东部拆迁、西部转型提升带来的新情况新变化，研究人口、结构变化趋势，为社会资源配置提供参考。今年来我局以打造统计分析精品为目标，深入开展课题调研，《关于规范促进平台经济发展的若干建议》、《湖里创新园产业发展研究》、《多区叠加对我区的影响分析》三篇调研分析，被国家统计局、省统计局内部信息网采用，受到市局表扬。

　　三、夯实基础，规范基层建设

　　坚持统计工作“根在基层、实在基础”理念，夯实基础工作，规范基层建设，为基层提供多样化、多层次、多元化的统计产品。一是建立企业统计员名录库，常态化更新，掌握基层统计人员基本信息和变动情况，保持统计人员稳定性，出现缺位及时督促补齐，打造有战斗力的队伍。二是狠抓基层统计能力提升，组建区统计培训服务队，开展统计大培训活动，6月份全局分7个专业组织12场统计业务培训，由业务骨干对全区1500家“四上”企业全覆盖开展统计业务培训，提升企业履行统计义务的法律意识和政策认知，提高企业统计人员的统计能力和实操技能，解决一线统计工作中存在的困难问题，为提高源头数据质量打好基础。三是扩容统计服务，助力老百姓用数据规划生活、优化经营，让统计发挥更大社会效益，让统计数据为民所用。开展“数说咋老百姓的钱袋子”项目，定期向社区公布解读居民可支配收支、消费价格指数变动以及商品房销售价格变动情况及走势，合理引导预期，帮助居民更好的管理钱袋子。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市湖里区统计局		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	673.52	一、一般公共服务支出	625.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.79
		九、卫生健康支出	16.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	673.52	本年支出合计	673.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	673.52	总计	673.52

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表 　　公开02表
部门/单位：厦门市湖里区统计局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4		5		6	7
合计		673.52	673.52	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.33	625.33	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20105	统计信息事务	625.33	625.33	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2010501	行政运行	520.99	520.99	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2010505	专项统计业务	72.71	72.71	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.63	31.63	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
													公开03表
部门/单位：厦门市湖里区统计局													单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次						1		2		3		4		5	6
合计						673.52		569.18		104.34		0.00		0.00	0.00
201		一般公共服务支出				625.33		520.99		104.34		0.00		0.00	0.00
20105		统计信息事务				625.33		520.99		104.34		0.00		0.00	0.00
2010501		行政运行				520.99		520.99		0.00		0.00		0.00	0.00
2010505		专项统计业务				72.71		0.00		72.71		0.00		0.00	0.00
2010507		专项普查活动				31.63		0.00		31.63		0.00		0.00	0.00
208		社会保障和就业支出				31.79		31.79		0.00		0.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出				31.79		31.79		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.56		25.56		0.00		0.00		0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				6.23		6.23		0.00		0.00		0.00	0.00
210		卫生健康支出				16.40		16.40		0.00		0.00		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗				16.40		16.40		0.00		0.00		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗				10.93		10.93		0.00		0.00		0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助				5.47		5.47		0.00		0.00		0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市湖里区统计局									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	673.52	一、一般公共服务支出			625.33	625.33	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			31.79	31.79	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			16.40	16.40	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	673.52	本年支出合计			673.52	673.52	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	673.52	总计			673.52	673.52	0.00			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表 　　公开05表
部门/单位：厦门市湖里区统计局			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计		673.52		569.18	104.34
201	一般公共服务支出	625.33		520.99	104.34
20105	统计信息事务	625.33		520.99	104.34
2010501	行政运行	520.99		520.99	0.00
2010505	专项统计业务	72.71		0.00	72.71
2010507	专项普查活动	31.63		0.00	31.63
208	社会保障和就业支出	31.79		31.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79		31.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56		25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23		6.23	0.00
210	卫生健康支出	16.40		16.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40		16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93		10.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47		5.47	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市湖里区统计局													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	533.74	302			商品和服务支出		33.71	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	59.41	30201			办公费		4.82	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	144.25	30202			印刷费		3.85	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金	172.85	30203			咨询费		0.00	310		资本性支出			1.73
30106	伙食补助费	2.52	30204			手续费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	31002		办公设备购置			1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206			电费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207			邮电费		7.06	31005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208			取暖费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	30209			物业管理费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211			差旅费		1.01	31008		物资储备			0.00
30113	住房公积金	41.62	30212			因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		0.00	31010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	63.46	30214			租赁费		0.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215			会议费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.54	31019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		2.40	312		对企业补助			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		1.37	31201		资本金注入			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		0.00	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.30	31204		费用补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	31205		利息补贴			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		11.60	31299		其他对企业补助			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240			税金及附加费用		0.00	399		其他支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		0.76	39906		赠与			0.00
									39907		国家赔偿费用支出			0.00
									39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
									39999		其他支出			0.00
人员经费合计		533.74	公用经费合计											35.44

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市湖里区统计局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.54
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市湖里区统计局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市湖里区统计局					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。　　

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入673.52万元，本年支出673.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2021年收入673.52万元，比上年决算数增加6.51万元，增长1％，主要原因是：人员经费和医疗保险增加,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入673.52万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2021年支出673.52万元，比上年决算数增加6.51万元，增长1％，主要原因是：人员经费和医疗保险增加，具体情况如下：

　　1.基本支出569.18万元。其中，人员支出533.74万元，公用支出35.44万元。

　　2.项目支出104.34万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出673.52万元，比上年决算数增加6.51万元，增长1%，主要原因是：人员经费和医疗保险增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行521万元比上年决算数增加8.7万元，增长2%。主要原因是薪酬政策调整，人员经费增加。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.56万元，比上年决算数增加1.88万元，增长8%，主要用于基本养老保险缴费。

　　（三）机关事业职业年金缴费支出6.23万元。此为新增项目。

　　（四）行政事业单位医疗10.93万元，比上年决算数增加0.5万元，增长5%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　（五）公务员医疗补助5.47万元，比上年决算数增加0.4万元，增长8%。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（六）专项普查活动31.63万元，主要用于统计专项活动。

　　（七）专项统计业务72.71万元，主要用于统计抽样调查工作产生的各项费用。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，同比持平。本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出569.18万元，其中：

　　（一）人员经费533.74万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费35.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出0.54万元，比年初预算的1万元下降50%。主要原因是严格执行“三公”精神。具体情况如下：  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革。

　　（三）其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:公车改革。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.54万元，比年初预算的1万元下降50%。主要是严格执行“三公”精神，累计接待4批次、25人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为79分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

　　2021年度本部门无一级项目。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2021年度机关运行经费支出35.44万元，比上年决算数下降23%，主要是:办公费和劳务费减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。                  

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《部门整体支出绩效自评表》详见附件1