目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区统计局部门的主要职责是：

　　（一）组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行《中华人民共和国统计法》和国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

　　（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

　　（四）组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、就业和社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（六）组织全区各街道、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（七）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，开展统计科学研究工作。

　　（八）依法管理部门统计标准、统计调查项目和各街道统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织实施全区统计系统的依法行政工作，负责全区统计法规的宣传和普及工作。

　　（九）指导统计专业技术队伍建设,开展交流与培训活动，监管统计经费。

　　（十）建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，管理全区各街道、各部门的统计数据库网络。

　　（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区统计局部门包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
湖里区统计局	行政机关	3
湖里区统计综合调查队	参公事业单位	12

　　三、部门主要工作总结

　　（一）　坚持党建引领业务，落实巡察整改各项工作

　　一是坚定不移地以党的建设引领统计工作，充分发挥党支部核心作用，抓好党建理论知识学习，坚守统计初心。深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神，全面落实中央《意见》《办法》《规定》和统计法精神。二是全面落实意识形态工作责任制，注重正向舆论引导，充分利用学习强国平台等各种学习形式，强化学习氛围，不断夯实理论宣传和阵地建设。三是落实巡察整改各项工作，坚持边巡边改，立行立改，巡察情况意见反馈后第一时间召开专题会分析研究，对巡察组提出的问题一一对照，逐一查找症结，研究制定整改方案，明确整改任务和责任人，及时跟踪整改进度，扎实有序的推进进全局的整改工作。注重巡察成果运用，以落实全面从严治党主体责任清单为重点，以完善党建制度、强化制度执行为重要抓手，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进整改工作常态化、长效化，巩固巡察工作成果。

　　（二）加强监测研判，充分发挥统计参谋助手作用

　　一是保障经济增长。区统计局充分发挥数据分析优势，加强对企业数据的跟踪比对，从影响GDP运行的因素入手，考量速度转轨、结构转型、动能转换，匹配总量、速度、结构，找准定量数据和定性问题之间的联系，帮助行业主管部门筛查相关因素，寻找行业发展的突破口。同时主动对接上级业务处室，沟通相关专业数据和项目，争取业务指导和支持；及时跟踪对接GDP核算、月度指标核对等相关数据情况和工作考核。二是加强对重点行业、重点企业、热点难点问题的监测预警，强化宏观指标监测的针对性和有效性，每月撰写并发布《统计研报》，从优势指标、后进指标和各行业运行情况等多层次多方面对湖里区月度经济运行情况进行分析，并对下一阶段重点工作提供着力点建议，及时为区委、区政府把脉经济走势，实施科学决策提供意见建议。三是丰富统计服务产品，充分发挥统计信息、咨询和监督作用，坚持“短平快”和“高精尖”齐头并进，全年报送信息采纳率超过50%，同时开展分行业、分产业、分领域的统计分析，如撰写《关于夏商国际水产交易市场纳统有关情况的报告》，深入分析我区限下商贸业调查单位的成长性和代表性问题；撰写《上半年湖里区规上“三高”工业运行简析》，从出厂品价格指数等方面剖析规上“三高”工业企业存在问题并对下半年进行预测；撰写《关于推动三季度新企业入库纳统有关情况的报告》，为推动我区纳统工作提供对策建议。充分挖掘重大国情国力调查结果，根据七人普数据推出研究课题《湖里区居住质量与住房发展》，对大量拆旧建新后人口变迁趋势、家庭住房需求的前景进行评估预测，以期为我区的居住质量提升和住房开发提供数据支撑。

　　（三）强化统计监督，不断提升依法治统能力水平

　　一是做好统计督察的后半篇工作，聚焦统计督察反馈问题及上级文件精神要求制定《湖里区贯彻落实国家统计督察反馈意见整改工作方案》和《湖里区统计造假不收手不收敛问题专项纠治实施方案》，紧密围绕“四个必查”，分阶段督促各有关部门、各街道开展专项纠治工作，推动统计监督与其他监督同向发力，积极探索统计监督与纪律监督、检查监督的有机结合，形成有效监督合力。二是常态化做好统计执法“双随机”检查工作，结合防范统计造假、弄虚作统计工作要求，在全区随机抽取62家企业单位进行执法检查，着重检查统计数据质量与统计基层基础规范，提升企业统计人员依法统计意识和统计业务水平，夯实基层统计规范。

　　二、存在的困难问题

　　今年来，“四上”新入库企业数量和质量较去年均有所下降。上半年全区新入库企业30家，同比下降68.1%，不到全市一成。虽然三季度入库39家，数量排名全市第2，占全市22%，比去年同期增加20家，比二季度的13家更是增长了2倍，但总体上看，1-9月全区月度新入库企业69家，全市最少，仅占全市11.3%，和经济总量占比明显不符。从质量上看，新入库企业的成长性和带动性也不及预期。新入库企业是经济增长的源泉，后续区统计局将和各行业主管部门、各街道继续加大力度挖掘新增长点推进纳统。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市湖里区统计局		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	616.44	一、一般公共服务支出	557.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.42
		九、卫生健康支出	24.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	616.44	本年支出合计	616.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	616.44	总计	616.44

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表 　　公开02表
部门/单位：厦门市湖里区统计局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4		5		6	7
合计		616.44	616.44	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.15	557.15	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20105	统计信息事务	557.15	557.15	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2010501	行政运行	448.80	448.80	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2010505	专项统计业务	108.35	108.35	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	1.12	1.12	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.12	1.12	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
													公开03表
部门/单位：厦门市湖里区统计局													单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次						1		2		3		4		5	6
合计						616.44		508.09		108.35		0.00		0.00	0.00
201		一般公共服务支出				557.15		448.80		108.35		0.00		0.00	0.00
20105		统计信息事务				557.15		448.80		108.35		0.00		0.00	0.00
2010501		行政运行				448.80		448.80		0.00		0.00		0.00	0.00
2010505		专项统计业务				108.35		0.00		108.35		0.00		0.00	0.00
208		社会保障和就业支出				33.42		33.42		0.00		0.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出				33.42		33.42		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.42		33.42		0.00		0.00		0.00	0.00
210		卫生健康支出				24.75		24.75		0.00		0.00		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗				24.75		24.75		0.00		0.00		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗				17.44		17.44		0.00		0.00		0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助				7.31		7.31		0.00		0.00		0.00	0.00
221		住房保障支出				1.12		1.12		0.00		0.00		0.00	0.00
22102		住房改革支出				1.12		1.12		0.00		0.00		0.00	0.00
2210203		购房补贴				1.12		1.12		0.00		0.00		0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市湖里区统计局									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	616.44	一、一般公共服务支出			557.15	557.15	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			33.42	33.42	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			24.75	24.75	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			1.12	1.12	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	616.44	本年支出合计			616.44	616.44	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	616.44	总计			616.44	616.44	0.00			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表 　　公开05表
部门/单位：厦门市湖里区统计局			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计		616.44		508.09	108.35
201	一般公共服务支出	557.15		448.80	108.35
20105	统计信息事务	557.15		448.80	108.35
2010501	行政运行	448.80		448.80
2010505	专项统计业务	108.35			108.35
208	社会保障和就业支出	33.42		33.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.42		33.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42		33.42	0.00
210	卫生健康支出	24.75		24.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75		24.75	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44		17.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31		7.31	0.00
221	住房保障支出	1.12		1.12	0.00
22102	住房改革支出	1.12		1.12	0.00
2210203	购房补贴	1.12		1.12	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市湖里区统计局													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	470.88	302			商品和服务支出		30.82	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	267.13	30201			办公费		4.18	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	55.10	30202			印刷费		0.1	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金	42.05	30203			咨询费		0.00	3703		国内债务发行费用			0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204			手续费		0.00	3704		国外债务发行费用			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	310		资本性支出			6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206			电费		0.00	31001		房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		7.72	31002		办公设备购置			6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208			取暖费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	30209			物业管理费		0.00	31005		基础设施建设			0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211			差旅费		0.23	31006		大型修缮			0.00
30113	住房公积金	46.46	30212			因公出国（境）费用		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		0.00	31008		物资储备			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214			租赁费		0.00	31009		土地补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215			会议费		0.00	31010		安置补助			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.74	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.19	31012		拆迁补偿			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		2.38	31022		无形资产购置			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		1.90	31099		其他资本性支出			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		0.00	312		对企业补助			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.91	31201		资本金注入			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		11.12	31204		费用补贴			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240			税金及附加费用		0.00	31205		利息补贴			0.00
			30299			其他商品和服务支出		1.35	31299		其他对企业补助			0.00
									399		其他支出			0.00
									39906		赠与			0.00
									39907		国家赔偿费用支出			0.00
									39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
									39999		其他支出			0.00
人员经费合计		470.98	公用经费合计											37.11

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市湖里区统计局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市湖里区统计局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市湖里区统计局					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　2.本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入616.44万元，本年支出616.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入616.44万元，比上年决算数减少57.08万元，下降8％，主要原因是：人员经费减少，,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入616.44万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出616.44万元，比上年决算数减少57.08万元，下降8％，主要原因是：人员经费减少，具体情况如下：

　　1.基本支出508.09万元。其中，人员支出470.98万元，公用支出37.11万元。

　　2.项目支出108.35万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出616.44万元，比上年决算数减少57.08万元，下降8%，主要原因是：人员经费减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行448.80万元比上年决算数减少72.2万元，下降14%。主要原因是薪酬政策调整，人员经费减少。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.42万元，比上年决算数增加7.86万元，增长31%，主要用于基本养老保险缴费。

　　(三）住房保障支出1.12万元。此为新增项目。

　　（四）行政事业单位医疗17.44万元，比上年决算数增加6.51万元，增长60%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　（五）公务员医疗补助7.31万元，比上年决算数增加1.84万元，增长34%。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（六）专项统计业务活动108.35万元，主要用于统计专项活动和统计抽样调查工作产生的各项费用。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，同比持平。本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.09万元，其中：

　　（一）人员经费470.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费37.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出0.19万元，比年初预算的1万元下降81%。主要原因是严格执行“三公”精神。具体情况如下：  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革。

　　（三）其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:公车改革。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.19万元，比年初预算的1万元下降81%。主要是严格执行“三公”精神，累计接待1批次、11人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为79分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

　　2022年度本部门无一级项目。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出37.11万元，比上年决算数上升5%，主要是:办公费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。                  

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。