2026年度厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分 2026年单位预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

二、单位基本情况

厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处内设5个处室/科室，包括：经济服务办、民生服务办、综合治理办、党建办、综合办五办。人员编制数60人，在职数59人。

三、单位主要工作任务

2026年，厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处主要任务是：1、协调和参与辖区内城市的建设与管理，组织协调旧村改造、重点项目征地拆迁、制止违法建设，搞好市容环境卫生，开展爱国卫生和“红十字”工作。2、开展社区群众文化、体育和科普工作。3、加强社区居民委员会建设，合理设置、组建新社区居民委员会、指导其开展工作，提高其自治能力。4、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。5、做好侨、台工作，开展联谊活动，维护侨、台合法权益，为经济建设牵线搭桥。6、协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人、妇女、未成年人及残疾人的合法权益。7、做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。8、向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。9、承办区政府交办的其他事项。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实党建工作责任。

1.做好基层党建工作，落实全面从严治党工作，统筹推进党建引领基层治理、基层政权建设。做好社会工作、社区自治、社区建设、网格治理等工作。

（二）推进经济持续发展。

1.统筹街道财政预算、执行、决算管理工作。2.做好企业服务、经济统计、资产管理工作，落实辖区经济发展规划，推进乡村振兴、对口帮扶、“三资”管理等工作。3.做好人才服务、招商引资、协税护税、优化营商环境、文体旅商融合、民营经济等工作。

（三）完善民生事业保障。

1.保障人力资源和社会保障、民政、教育、文化体育旅游、卫生健康、人口发展、退役军人、军民融合、国防动员等领域相关工作。2.管理街道综合便民服务落实数据管理、行政审批管理等工作。

（四）提升城区管理水平。

1.承担辖区社会治安综合治理、平安建设等工作，做好信访工作、化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险。2.开展城市管理和日常巡查，制止违法建设，协调和参与征地拆迁、重点项目建设等工作。3.负责房屋安全管理、宅基地老旧小区改造、城市更新、物业管理、业委会建设等工作。4.管理辖区内市政公用设施运维管理、市容环境卫生、园林绿化等工作。5.负责辖区涉农、涉林、涉水等相关工作。依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法、片区联合执法等工作。6.做好安全生产、公共安全、防汛抗旱、森林防火、消防安全等应急管理工作。7.做好生态环境保护、地质灾害防治等工作。8.负责精神文明建设、志愿服务等工作。

第二部分 2026年单位预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处2026年收入预算为39,673.41万元，比2025年预算数减少7,419.66万元，下降15.76％，具体情况如下：

1.财政拨款收入39,673.41万元，其中一般公共预算拨款收入27,346.41万元，政府性基金拨款收入12,327.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处2026年支出预算为39,673.41万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少7,419.66万元，下降15.76％，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出8,691.35万元，其中，人员支出7,142.40万元，公用支出1,548.95万元；

2.财政拨款项目支出30,982.06万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出27,346.41万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加1,486.34万元，增长5.75%，主要是由于人大事务、文物修缮和困难残疾人和重度残疾人护理等项目预算增加，新增老年西部大学、购买科研服务、海峡两岸歌唱比赛、城中村大物业管理经费和三康片区完整社区等预算项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）304.00万元。主要用于人大事务支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）6.00万元。主要用于政协事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,481.19万元。主要用于行政单位人员经费和公用经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）873.50万元。主要用于购买服务经费及效能建设经费支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元。主要用于统计事务支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）60.00万元。主要用于财政事务支出。

7.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）190.00万元。主要用于协税护税项目支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元。主要用于纪检监察支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）15.00万元。主要用于招商引资项目支出。

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元。主要用于对民族宗教经费项目支出。

11.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）25.80万元。主要用于对台工作经费、侨联工作经费支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）4.00万元。主要用于档案管理经费项目支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）37.52万元。主要用于团工委项目支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）350.00万元。主要用于党建项目支出。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）599.81万元。主要用于湖里街道户外公益大屏建设经费、精神文明建设经费、宣传经费支出。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）8.00万元。主要用于统战事务支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）145.00万元。主要用于非公有制企业党委支出。

18.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）6,188.00万元。主要用于社区工作者、社区办公用房经费、社区建设、集体资产租金收入等项目支出。

19.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）70.00万元。主要用于信访事务支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）20.00万元。主要用于征兵工作经费支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）19.00万元。主要用于预备役相关经费支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）50.00万元。主要用于海防项目支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）482.00万元。主要用于辖区监控相关项目支出。

24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）105.00万元。主要用于人民调解、法制宣传支出。

25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）301.00万元。主要用于综治工作经费支出。

26.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）210.00万元。主要用于幼儿园补助支出。

27.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4.50万元。主要用于教育日常经费支出。

28.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）55.00万元。主要用于湖里老年大学西部分校办校经费支出。

29.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）100.00万元。主要用于购买科研服务经费支出。

30.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）50.20万元。主要用于科普活动支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）100.00万元。主要用于海峡两岸社区闽南语歌唱比赛经费补助支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）90.00万元。主要用于国际邮轮中心轮渡码头假期旅游志愿者服务、湖里街道“特区1980杯”全民健身活动、湖里街道“幸福湖里百姓乐”广场秀活动等文体活动经费支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）300.00万元。主要用于文物修缮和保护支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）17.00万元。主要用于群众体育工作经费支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）12.00万元。主要用于劳动保障和监察支出。

36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）86.00万元。主要用于就业管理支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.00万元。主要用于行政人员养老保险支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.91万元。主要用于事业单位人员养老保险支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.46万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）160.00万元。主要用于义务兵优待项目支出。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）417.00万元。主要用于退伍兵奖励金、烈士慰问纪念、退役士兵生活补贴、医疗补助金、残疾军人年度抚恤支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）75.00万元。主要用于退役军人管理支出。

43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）43.00万元。主要用于孤儿救助经费支出。

44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）5.00万元。主要用于福灵堂建设经费支出。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）480.00万元。主要用于居家养老支出。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）345.00万元。主要用于高龄老人补贴支出。

47.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）93.00万元。主要用于残疾人就业和扶贫支出。

48.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）706.00万元。主要用于困难残疾人生活补助、残疾人居家护理补助和残疾人康复经费支出。

49.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）412.50万元。主要用于低保金、慈善工作经费等支出。

50.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）70.00万元。主要用于临时救助支出。

51.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）88.00万元。主要用于特困人员救助供养支出。

52.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）36.00万元。主要用于退役军人服务站宣传活动经费、社区退役军人管理工作经费支出。

53.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2.70万元。主要用于退管工作经费支出。

54.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.20万元。主要用于城乡养老保险经费支出。

55.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）81.00万元。主要用于医疗卫生经费、职工体检支出。

56.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）90.00万元。主要用于公共卫生服务中心及延伸到点租金支出。

57.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）16.00万元。主要用于计生工作经费、计生协会经费、计生流动人口管理经费支出。

58.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）311.00万元。主要用于计生协会经费、特扶家庭慰问金支出。

59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.03万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

60.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.81万元。主要用于公务员医疗补助支出。

61.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20.95万元。主要用于公务员、事业人员医疗补助支出。

62.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）84.81万元。主要用于环保项目支出。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）150.00万元。主要用于城管经费支出。

64.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）200.00万元。主要用于城乡管理工作经费支出。

65.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,945.00万元。主要用于城中村大物业管理经费、三康片区完整社区项目、后浦社空中缆线整治和非机动车道提升改造经费支出。

66.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2,740.89万元。主要用于环卫工作经费和垃圾分类经费支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）95.00万元。主要用于森林防火支出。

68.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）30.00万元。主要用于防汛项目支出。

69.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）320.00万元。主要用于欣贺企业经营补助和项目促进奖励金和涉企工作经费支出。

70.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）181.00万元。主要用于企业联络员奖励、扶持工业样本企业发展经费和金鹭特种合金有限公司土地回收经费支出。

71.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）196.00万元。主要用于湖里老工业区建档经费和再开发办经费支出。

72.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1,395.00万元。主要用于2023年第二西通道沿线湖里片区老旧小区改造、2023年华海苑小区等37个老旧小区改造提升、湖里区芙蓉苑直供给水管网改造工程和2023年新丰家园等24个老旧小区改造支出。

73.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）420.00万元。主要用于危房整治和小散工程管理项目支出。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）279.63万元。主要用于安全生产日常监管和安全生产购买服务支出。

75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）9.00万元。主要用于18个社区避灾点工作经费支出。

76.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）150.00万元。主要用于地质灾害治理支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出12,327.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少8,906.00万元，下降41.94%，主要是由于相比于25年，塘边社“三提升”EPC+O项目并入新项目城中村大物业管理经费，湖里社城中村项目经费26年未安排预算，永升新城二次供水项目预算金额减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）12,327.00万元。主要用于东渡六中新校区（征拆资金）、湖里街道公卫中心项目、正本清源完善工程、湖里街道文明创建住宅小区应急项目、永升新城二期三期地埋式二次供水水池（箱）及供水管道改造、和宁路东侧高压电缆缆化迁改工程和邮轮母港交通组织提升工程支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为56.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费55.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，与上年相比未变化。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元。主要用于外商商务接待等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降33.33%，主要原因是:依据上年支出情况，降低了公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排55.00万元，其中：公务用车运行费15.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费40.00万元。与上年预算相比增长400%，主要原因是:公务用车购置费增加，公务用车有两辆已到报废期限，26年需购置两辆新的车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处的机关运行经费财政拨款预算1450万元，比2025年预算增加82.31万元，增长6.01%。

（二）政府采购情况

2026年厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处所属各预算单位共有车辆7辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处2026年实行绩效目标管理的二级项目111个，涉及一般公共预算拨款18,655.06万元、政府性基金预算拨款12,327.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表