- 索 引 号:XM02903-0300-2017-00024
- 发布机构:禾山街道
- 公文生成日期:2017-12-08
禾山街道2017年1-11月预算支出简表
时间:2017-12-29 16:43
禾山街道2017年1-11月预算支出简表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 功能科目编码 | 项目名称 | 年初预算 | 拨款金额 | 指标结余 | 进度(清算) |
总计: | 237510000 | 188798570.5 | 46711429.48 | 80% | ||
1 | 2010108 | 人大事务 | 140000 | 84600 | 55400 | 60% |
2 | 2010301 | 行政事业经费 | 12450000 | 12435600.48 | 14399.52 | 100% |
3 | 2010302 | 宣传经费 | 2050000 | 1350575.1 | 699424.9 | 66% |
4 | 2010302 | 精神文明 | 900000 | 772400 | 127600 | 86% |
5 | 2010302 | 文明创建 | 2420000 | 2291582 | 128418 | 95% |
6 | 2010302 | 关工委 | 150000 | 127800 | 22200 | 85% |
7 | 2010302 | 党风廉政 | 130000 | 114170 | 15830 | 88% |
8 | 2010303 | 公务接待费 | 10000 | 1785.4 | 8214.6 | 18% |
9 | 2010303 | 会议培训费 | 130000 | 66020 | 63980 | 51% |
10 | 2010303 | 差旅费 | 150000 | 129844.3 | 20155.7 | 87% |
11 | 2010303 | 交通费定额 | 190000 | 142157.18 | 47842.82 | 75% |
12 | 2010303 | 物业管理费 | 2536857.49 | 1558062.89 | 978794.6 | 61% |
13 | 2010303 | 办公费 | 1050000 | 932165.84 | 117834.16 | 89% |
14 | 2010303 | 后勤保障 | 1600000 | 1281597.89 | 318402.11 | 80% |
15 | 2010303 | “莫兰蒂”台风灾后重建经费 | 163142.51 | 163142.51 | 0 | 100% |
16 | 2010305 | 民族经费 | 30000 | 30000 | 0 | 100% |
17 | 2010305 | 老龄事务 | 187200 | 187200 | 0 | 100% |
18 | 2010305 | 基建事务 | 26682800 | 13734500 | 12948300 | 51% |
19 | 2010508 | 统计抽样调查 | 50000 | 47552 | 2448 | 95% |
20 | 2010603 | 财政、固投 | 250000 | 204800 | 45200 | 74% |
21 | 2010708 | 税务工商协管 | 900000 | 900000 | 0 | 100% |
22 | 2011303 | 招商 | 400000 | 390000 | 10000 | 98% |
23 | 2011303 | 招商宣传 | 30000 | 25000 | 5000 | 83% |
24 | 2011303 | 民族经费 | 30000 | 30000 | 0 | 100% |
25 | 2012302 | 民族事务 | 40000 | 40000 | 0 | 100% |
26 | 2012502 | 港澳台 | 20000 | 0 | 20000 | 0% |
27 | 2012899 | 统战界别活动 | 20000 | 15000 | 5000 | 75% |
28 | 2012902 | 工会联合会 | 300000 | 300000 | 0 | 100% |
29 | 2012903 | 机关工会费 | 520000 | 435000 | 85000 | 84% |
30 | 2012950 | 妇联 | 280000 | 239000 | 41000 | 85% |
31 | 2012999 | 共青团 | 70000 | 51140 | 18860 | 73% |
32 | 2013102 | 党建 | 820000 | 767614.9 | 52385.1 | 94% |
33 | 2013102 | 党建 | 800000 | 74580 | 725420 | 9% |
34 | 2013103 | 党员活动 | 650000 | 434000 | 216000 | 67% |
35 | 2013199 | 非公党建 | 720000 | 626413.1 | 93586.9 | 87% |
36 | 2030601 | 兵役征集 | 200000 | 139280 | 60720 | 70% |
37 | 2030606 | 预备役部队 | 150000 | 39100 | 110900 | 26% |
38 | 2040204 | 派出所治安管理 | 460000 | 292904 | 167096 | 64% |
39 | 2040604 | 司法 | 200000 | 124959.07 | 75040.93 | 62% |
40 | 2049901 | 社区监控系统 | 650000 | 358000 | 292000 | 55% |
41 | 2049901 | 道路安全/社区公交 | 3450000 | 3141446.64 | 308553.36 | 91% |
42 | 2049901 | 社区治安经费 | 200000 | 160500 | 39500 | 80% |
43 | 2049901 | 禁放查非 | 120000 | 120000 | 0 | 100% |
44 | 2049901 | 平安建设宣传 | 1620000 | 1363601.9 | 256398.1 | 84% |
45 | 2049901 | 邪教、维稳、网格化、五缘湾整治等其他 | 550000 | 445883.6 | 104116.4 | 81% |
46 | 2049901 | 治安巡逻员 | 1550000 | 1191600 | 358400 | 77% |
47 | 2050299 | 教育经费补助 | 1060000 | 800000 | 260000 | 75% |
48 | 2050299 | 幼儿园管理经费 | 650000 | 375800 | 274200 | 58% |
49 | 2050299 | 教育日常工作 | 80000 | 70874 | 9126 | 89% |
50 | 2060702 | 科普经费 | 280000 | 176860 | 103140 | 63% |
51 | 2070108 | 激情五缘湾等文化活动 | 300000 | 191680.32 | 108319.68 | 64% |
52 | 2070109 | 禾山欢乐季等群众文化 | 800000 | 648555.3 | 151444.7 | 81% |
53 | 2079999 | 街道社区文体工作 | 1000000 | 803979 | 196021 | 80% |
54 | 2080103 | 退管人员活动与慰问 | 400000 | 245107 | 154893 | 61% |
55 | 2080105 | 劳动保障监察 | 270000 | 270000 | 0 | 100% |
56 | 2080106 | 就业管理事务 | 540000 | 523390 | 16610 | 97% |
57 | 2080202 | 低保评议、民政对象慰问 | 430000 | 428932 | 1068 | 100% |
58 | 2080205 | 其他社会保障与就业 | 600000 | 579962.69 | 20037.31 | 97% |
59 | 2080205 | 老体协 | 470000 | 363967 | 106033 | 77% |
60 | 2080205 | 老龄事务 | 70000 | 70000 | 0 | 100% |
61 | 2080205 | 高龄老人生活补贴 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100% |
62 | 2080208 | 社区办公、租金、装修、考评 | 5150000 | 4054979.93 | 1095020.07 | 79% |
63 | 2080208 | 社工购买服务 | 2400000 | 2322600 | 77400 | 97% |
64 | 2080299 | 居家养老 | 2800000 | 2491000 | 309000 | 89% |
65 | 2080299 | 社区社会组织扶持 | 220000 | 147000 | 73000 | 67% |
66 | 2080501 | 行政事业单位离退休 | 390000 | 280562.02 | 109437.98 | 70% |
67 | 2080803 | 复员军人生活补助 | 80000 | 80000 | 0 | 100% |
68 | 2080805 | 元旦春节、“八一”拥军优属慰问费 | 58876 | 58876 | 0 | 100% |
69 | 2080805 | 义务兵优待金 | 441124 | 441124 | 0 | 100% |
70 | 2080899 | 重点优抚对象抚恤金 | 780000 | 768656 | 11344 | 99% |
71 | 2080902 | 无军籍退休人员 | 1560000 | 1560000 | 0 | 100% |
72 | 2081001 | 孤儿 | 20000 | 18750 | 1250 | 94% |
73 | 2081099 | 慈善会 | 500000 | 475000 | 25000 | 95% |
74 | 2081102 | 残疾人活动和工作经费 | 80000 | 5100 | 74900 | 6% |
75 | 2081105 | 残疾人康复护理 | 60000 | 0 | 60000 | 0% |
76 | 2081599 | 自然灾害避灾物资 | 80000 | 5893.55 | 74106.45 | 7% |
77 | 2081599 | 防汛抗洪 | 570838 | 482698 | 88140 | 72% |
78 | 2081602 | 红十字 | 80000 | 51600 | 28400 | 65% |
79 | 2081901 | 低保金 | 700000 | 584315 | 115685 | 83% |
80 | 2082001 | 关爱专项资金 | 800000 | 750000 | 50000 | 94% |
81 | 2082001 | 救急难专案 | 380000 | 308220 | 71780 | 81% |
82 | 2089901 | 社保参保补助经费 | 2250000 | 2249956 | 44 | 100% |
83 | 2100102 | 医疗卫生基础、宣传 | 250000 | 188030 | 61970 | 75% |
84 | 2100103 | 医疗卫生健康社区建设 | 165000 | 155160 | 9840 | 94% |
85 | 2100301 | 社区卫生服务中心 | 200000 | 192903 | 7097 | 96% |
86 | 2100408 | 疾病防控 | 300000 | 299005 | 995 | 100% |
87 | 2100717 | 卫计迎检、日常、其他 | 240000 | 211895 | 28105 | 88% |
88 | 2100717 | 人口与健康宣传 | 1230000 | 949981.66 | 280018.34 | 77% |
89 | 2100717 | 计生流动人口管理 | 550000 | 319986 | 230014 | 58% |
90 | 2100717 | 计生目标考核 | 410000 | 410000 | 0 | 100% |
91 | 2100717 | 计生协会 | 670000 | 648600 | 21400 | 97% |
92 | 2100717 | 计生免费技术服务 | 250000 | 192717.59 | 57282.41 | 77% |
93 | 2100717 | 生育关怀(独子伤残、呵护女婴) | 180000 | 96300 | 83700 | 54% |
94 | 2110102 | 环保 | 100000 | 85754 | 14246 | 86% |
95 | 2120103 | 街编协管员人员 | 4330000 | 4059090.67 | 270909.33 | 94% |
96 | 2120104 | 执法中队工作 | 600000 | 500614 | 99386 | 83% |
97 | 2120199 | 纵三路周边整治 | 45000 | 44895 | 105 | 100% |
98 | 2120199 | 城管综合整治 | 67500000 | 53561126.67 | 13938873.33 | 79% |
99 | 2120201 | 征地拆迁工作经费 | 200000 | 21460 | 178540 | 11% |
100 | 2120303 | 路、水等基础设施 | 300000 | 231086.73 | 68913.27 | 77% |
101 | 2120399 | 绿化 | 1800000 | 1800000 | 0 | 100% |
102 | 2120399 | 古树名木、森林防火 | 180000 | 180000 | 0 | 100% |
103 | 2120501 | 新社区环卫经费 | 820000 | 746295 | 73705 | 91% |
104 | 2120501 | 村改居环卫一体化(保洁) | 26449915 | 24436995 | 2012920 | 92% |
105 | 2120501 | 村改居环卫一体化(设施设备) | 3930000 | 2708477.24 | 1221522.76 | 69% |
106 | 2120501 | 街道环卫人员经费 | 1550000 | 1249855.36 | 300144.64 | 81% |
107 | 2120501 | 街道环卫工作经费 | 2900085 | 1025399.09 | 1874685.91 | 35% |
108 | 2129999 | 物业管理经费 | 120000 | 65000 | 55000 | 54% |
109 | 2129999 | 绿化 | 40000 | 20447.6 | 19552.4 | 51% |
110 | 2130108 | 动物、病虫害控制 | 50000 | 31200 | 18800 | 62% |
111 | 2130599 | 对口扶贫 | 2000000 | 0 | 0 | 0% |
112 | 2150603 | 中小企业扶持 | 101555.8 | 101555.8 | 0 | 100% |
113 | 2150603 | 社区消防工作室补助 | 2348444.2 | 1161459.5 | 1186984.7 | 49% |
114 | 2150603 | 宣传、隐患整治排查、举报 | 1200000 | 1121113.24 | 78886.76 | 93% |
115 | 2150603 | 企业标准化、消防设施改造 | 2200000 | 1829312 | 370688 | 83% |
116 | 2150603 | 燃气安全管理 | 1100000 | 991880.04 | 108119.96 | 90% |
117 | 2150603 | 创建全国安全社区 | 650000 | 523500 | 126500 | 81% |
118 | 2150805 | 中小企业扶持 | 850000 | 850000 | 0 | 100% |
119 | 2150899 | 高新园 | 1100000 | 1100000 | 0 | 100% |
120 | 2299901 | 其他支出 | 1409162 | 349439.11 | 1059722.89 | 25% |
121 | 2010350 | 非在编经费 | 4660000 | 4328801.82 | 331198.18 | 93% |
122 | 2080208 | 社区工作者经费 | 11160000 | 10963217.79 | 196782.21 | 98% |
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