目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区统计局部门的主要职责是：

　　（一）组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行《中华人民共和国统计法》和国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

　　（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

　　（四）组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、就业和社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（六）组织全区各街道、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（七）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，开展统计科学研究工作。

　　（八）依法管理部门统计标准、统计调查项目和各街道统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织实施全区统计系统的依法行政工作，负责全区统计法规的宣传和普及工作。

　　（九）指导统计专业技术队伍建设,开展交流与培训活动，监管统计经费。

　　（十）建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，管理全区各街道、各部门的统计数据库网络。

　　（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区统计局部门包括一个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
湖里区统计局	财政拨款	3
湖里区统计综合调查队	财政拨款	12

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，区统计局以“推动岛内大发展、实现湖里大跨越”为己任，立足提高统计数据质量、服务经济建设发展，扎实工作，勇于担当，充分发挥统计服务职能，服务和保障全区主要经济指标平稳运行，GDP增长6.4%，固定资产投资增速、其他营利性服务业增速居全市各区第一；服务业增加值增速居全市第二，各项主要经济指标均居全市各区前列；市对区考核十个主要经济指标中，我区有九个指标超过全省增速，位居全市各区前列。

　　在市统计局的综合业务考评中成绩突出得到区委主要领导的肯定批示；区委、区政府授予区统计局“湖里区推动经济高质量发展先进集体”；在区委组织部开展的区属事业单位专项工作考核中，统计综合调查队考核结果位居前三受通报表扬。

　　一、主要工作措施及成效

　　（一）要素保障，为有源头活水来

　　企业入库和项目入库是统计数据的源头，区统计局采取有效措施，加快推动了企业和项目入库纳统，确保各行业增长点及时见效。

　　如针对新开工项目入库问题，联合区发改局研究制订《湖里区新开工项目入库协调机制》，明确了入库流程、责任分工、时间节点和协调机制，有效解决了开工项目入库过程中信息沟通不充分、协调不畅甚至可能脱节从而导致项目投资未能及时体现的问题。该机制运转以来，各单位各司其责，按照流程和分工顺利推动了2019P01、2019P04、2019P05等新开工项目入统，为我区固投的平稳增长打下基础。这三个项目共计91.25亿元土地购置费占了上半年房地产开发投资的78.1%，拉动全区上半年固定资产投资增长43.7个百分点。

　　如针对某重点商贸企业行业属性调整问题，区统计局主动向上请示沟通，邀请市局领导和省局业务处长到我区调研，解决了该企业的调整入库问题，该企业成为我区今年批零行业的重要增长点之一。

　　为加强入库指导，区统计局还编印了《湖里区企业纳统指南》，为各街道和各行业主管部门提供专业详尽的纳统业务指导，对街道和行业部门业务骨干开展纳统业务培训，力求指导“细、准、全”，便于将统计服务和日常企业走访服务更好结合起来。

　　（二）精细指导，“事后统计”向“靠前服务”转变

　　以贯彻落实“推动岛内大发展、实现湖里新跨越”为契机，转变理念、主动服务、积极作为。通过“面向基层、面向部门、面向企业”促进统计工作从“事后统计”向“靠前服务”转变，主动提供高效优质的统计服务。

　　面向基层，加大街道和社区统计队伍的指导和培训力度，切实提高基层统计队伍整体素质和服务水平。开展“导师计划”，由区统计局业务骨干一对一地对街道事业编统计人员进行师徒结对传技授艺，以统计业务知识和业务技能培训为载体，切实提高街道统计工作的整体水平。

　　面向部门，深化沟通协作，健全完善部门统计协调沟通机制，共同研究应对行业发展的新趋势新动态。主动提前介入招商项目洽谈、及时跟进落地项目，加强统计服务指导，顺利推动邦芒、人力宝等重点招商项目纳统，成为带动该行业增长的生力军。主动融入我区平台经济协调服务机制，加强新经济统计的研究，为促进新招商项目合理纳统提供建议和支持；主动加强与火炬统计中心、自贸委经发处的联动，及时掌握两个园区新企业、新经济发展动态和趋势，确保应统尽统。

　　面向企业，走出办公室，深入重点企业特别是三新企业一线进行面对面调研指导。深入了解企业发展状况，为企业释疑解惑，帮助企业提高统计业务水平，着力提高企业上报数据的全面性、及时性、准确性。潜心研究行业属性、数据协调和匹配关系，指导相关单位依法纳统、及时纳统，提高数据质量，确保统计数据真实客观反映我区经济社会发展趋势。上半年结合疫情服务走访协同全区各经济部门全覆盖开展“四上企业”走访，受到市局充分肯定。

　　（三）适应改革，精准做好跟踪分析监测

　　捕捉经济发展的痛点和难点，主动向上级部门沟通核算改革情况，加强对行业部门的统计业务指导，指导相关行业部门做好核算改革应对。

　　进一步加强经济运行监测分析，加强对新的统计方法的研究，服务保障经济运行。密切做好各行业监测分析，为区委、区政府精准施策提供数据支撑。针对我区经济运行特点、经济运行短板从各行业协调发展、大小企业均衡发展等提出合理化建议，研究破解安商房统计业务问题，为稳定经济增长做出贡献。

　　（四）量质并举，全力以赴完成七人普

　　十年一次的人口普查，对摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，保障经济社会高质量发展具有重要意义。为切实保证七人普工作保质保量顺利完成，区人普办提前谋划，清醒认识任务的艰巨性和复杂性，主动作为，不等不靠，全面抓早抓细抓实，从宣传发动、招聘培训、要素保障、质量控制、沟通协作等全方位做好组织实施，强化工作推进机制，全力以赴做好七人普工作。区街两级经普办分32场对全区“两员”进行了5000余人次的培训，强化两员业务素质。建立挂钩联系机制，区人普办分5组挂钩5个街道，街道人普办每个人挂钩3-4个社区，层层压实责任。强化普查宣传氛围，与市人普办联合开展了第十一届“中国统计开放日” 暨第七次全国人口普查宣传月启动仪式；利用新媒体，通过腾讯微信朋友圈提高信息投放精准度，大大提升居民群众知晓率及配合度。区主要领导和分管领导亲自督促，区街人普办日夜作战，顺利完成了绘图、摸底、短表登记、比对复查、数据核查、验收等各阶段工作，圆满完成了七人普工作任务。

　　（五）依法治统，全力夯实数据质量

　　遵照《厦门市人民政府办公厅关于加强有关统计文件精神学习的通知》精神，迅速传达至区直各部、委、局、各人民团体，区属国企、各街道办，各单位均认真落实，主要经济部门均已组织了《选编》的学习并提出了贯彻意见。

　　进一步更新完善了《厦门市湖里区统计机构负责人和统

　　计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法》，消灭执法空白，顺利推动了《统计法》进党校，新增两名统计执法人员，进一步加强了执法力量。

　　进一步加强数据质量管控，按“即报即审””要求，在

　　运用联网直报系统的审核公式的基础上，加强人工审核；对调查单位数据异常情况及时查询反馈、核实，并提供相关填报依据；及时反馈数据查询说明，对平台预审查询和上级统计机构下发查询按时反馈，并督促企业按要求核实修改，提升报表审核能力和时效性。建筑业、商贸业、服务业、工业等主要专业全年核查频次均超过历年水平。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市湖里区统计局		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	667.01	一、一般公共服务支出	627.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.68
		九、卫生健康支出	15.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	667.01	本年支出合计	667.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	667.01	总计	667.01

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表 　　公开02表
部门/单位：厦门市湖里区统计局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4		5			6	7
合计		667.01	667.01	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.84	627.84	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
20105	统计信息事务	627.84	627.84	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2010501	行政运行	512.30	512.30	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.94	23.94	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2010507	专项普查活动	91.60	91.60	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
													公开03表
部门/单位：厦门市湖里区统计局													单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次						1		2		3		4		5	6
合计						667.01		551.48		115.54		0.00		0.00	0.00
201		一般公共服务支出				627.84		512.30		115.54		0.00		0.00	0.00
20105		统计信息事务				627.84		512.30		115.54		0.00		0.00	0.00
2010501		行政运行				512.30		512.30		0.00		0.00		0.00	0.00
2010505		专项统计业务				23.94		0.00		23.94		0.00		0.00	0.00
2010507		专项普查活动				91.60		0.00		91.60		0.00		0.00	0.00
208		社会保障和就业支出				23.68		23.68		0.00		0.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出				23.68		23.68		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				23.68		23.68		0.00		0.00		0.00	0.00
210		卫生健康支出				15.50		15.50		0.00		0.00		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗				15.50		15.50		0.00		0.00		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗				10.43		10.43		0.00		0.00		0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助				5.07		5.07		0.00		0.00		0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市湖里区统计局									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	667.01	一、一般公共服务支出			627.84	627.84	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			23.68	23.68	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			15.50	15.50	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	667.01	本年支出合计			667.01	667.01	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	667.01	总计			667.01	667.01	0.00			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表 　　公开05表
部门/单位：厦门市湖里区统计局			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计		667.01		551.48	115.54
201	一般公共服务支出	627.84		512.30	115.54
20105	统计信息事务	627.84		512.30	115.54
2010501	行政运行	512.30		512.30	0.00
2010505	专项统计业务	23.94		0.00	23.94
2010507	专项普查活动	91.60		0.00	91.60
208	社会保障和就业支出	23.68		23.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68		23.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68		23.68	0.00
210	卫生健康支出	15.50		15.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50		15.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43		10.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07		5.07	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市湖里区统计局													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	505.50	302			商品和服务支出		44.48	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	55.93	30201			办公费		9.20	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	132.94	30202			印刷费		5.16	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金	170.63	30203			咨询费		0.00	310		资本性支出			1.50
30106	伙食补助费	2.34	30204			手续费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	31002		办公设备购置			1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206			电费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		10.77	31005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208			取暖费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209			物业管理费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211			差旅费		1.50	31008		物资储备			0.00
30113	住房公积金	36.22	30212			因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		0.00	31010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	66.84	30214			租赁费		0.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215			会议费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.32	31019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		5.11	312		对企业补助			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		1.37	31201		资本金注入			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		0.00	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.29	31204		费用补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	31205		利息补贴			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		10.64	31299		其他对企业补助			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240			税金及附加费用		0.00	399		其他支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		0.12	39906		赠与			0.00
									39907		国家赔偿费用支出			0.00
									39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
									39999		其他支出			0.00
人员经费合计		505.50	公用经费合计											45.98

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市湖里区统计局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市湖里区统计局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市湖里区统计局					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入667.01万元，本年支出667.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2020年收入667.01万元，比上年决算数增加59.66万元，增长9.82％，主要原因是：人员经费和医疗保险及项目支出增加，,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入667.01万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2020年支出667.01万元，比上年决算数增加59.66万元，增长9.82％，主要原因是：人员经费和医疗保险及项目支出增加，具体情况如下：

　　1.基本支出551.48万元。其中，人员支出505.50万元，公用支出45.98万元。

　　2.项目支出115.54万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出667.01万元，比上年决算数增加59.66万元，增长9.82%，主要原因是：人员经费和医疗保险及项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行512.30万元比2019年决算数增加6.63万元，增长1%。主要原因是薪酬政策调整，人员经费增加。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元，比2019年决算数减少3.36万元，下降12%，主要用于基本养老保险缴费。

　　（三）行政事业单位医疗10.43万元，比2019年决算数增加1.26万元，增长14%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　（四）公务员医疗补助5.07万元，比2019年决算数减少0.28万元，下降5%。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（五）专项普查活动91.6万元，主要用于第四次全国经济普查。

　　(六）专项统计业务23.94万元，主要用于居民收支调查记帐户补贴。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，同比持平。本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出551.48万元，其中：

　　（一）人员经费505.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费45.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出0.50万元，比年初预算的0.86万元下降42%。主要原因是严格执行“三公”精神。具体情况如下：  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革。

　　（三）其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:公车改革。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.50万元，比年初预算的0.86万元下降42%。主要是严格执行“三公”精神，累计接待4批次、30人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为100分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2020年度机关运行经费支出45.98万元，比上年决算数下降-2.5%，主要是:办公费和劳务费减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。                  

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《部门整体支出绩效自评表》详见附件1