目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区妇幼保健院的主要职责是：

　　1.为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

　　2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

　　3.开展孕期优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；

　　4.承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市湖里区妇幼保健院内设32个处室/科室，包括：11个后勤科室及21个业务科室。人员编制数374人，在职人数355人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市湖里区妇幼保健院重点抓好以下工作：

　　一、强党建、实作风，高站位谋划部署

　　（一）把牢思想之舵。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣党建高质量发展主题，全面推进医院党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，将党建工作与业务工作有机统一起来，着力提升党组织政治功能和组织力，积极研究在妇幼保健工作中遇到的各种新情况新问题，不断提高党员干部履职担当干事创业的本领，为湖里区妇幼保健事业发展贡献力量。

　　（二）绷紧纪律之弦。巩固深化党纪学习教育成果，深入开展党纪党规、职业道德和廉政教育，抓好医疗行业、岗位职责相关法规的学习教育，坚决守住廉洁从业底线；继续严格按照市、区两级卫健主管部门的相关通知及精神要求，将医药领域腐败整治工作常态化开展，持续查摆问题和隐患，防控医药购销、医疗器械采购活动和医疗服务行为中的不正之风，扎实做好廉政廉医监督管理，树立风清气正的行业良好形象。

　　（三）融合发展有“策”。坚持党建和业务有机融合，把党建工作做到职工及群众关心的热点上、难点上，放到医疗保健的改进上，体现在各项业务工作的落实上，开展一科一特色服务，打造科室特色党建文化品牌，如妇产科的“37度母爱”品牌、“助您好孕”品牌，儿保科的“健康成长”品牌，中医科的“中医治未病”品牌，体检部的“相约守护品牌”，行政后勤的“心服务”品牌，形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面。

　　（四）数字赋能有“智”。做好数字党建系统建设，特别是对党建考核流程、人事任免流程、医德医风考评等系统模块建设进行再审核再确认，确保流程合理化、规范化、科学化、标准化，打造全省首个公立医院党建线上平台和我院党建特色品牌。

　　二、建体系、优机制，高标准优化两纲指标

　　围绕两纲主要指标开展妇幼健康各项工作：孕产妇系统保健管理率≥92%；3岁以下儿童系统保健管理率≥93%；孕产妇死亡率控制在9/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在3.8‰以下；婴儿死亡率控制在3.2‰以下；新生儿死亡率控制在2.8‰以下。收集、审核各类报表，确保数据的准确性。

　　我院将全面加强妇幼保健机构标准化建设与规范化管理，不断提高妇幼健康服务效率和质量，力争连续五年获得厦门市区级妇幼保健机构绩效考核第一名。

　　三、精技术、提效能，高品质提升就医体验

　　（一）落实《湖里区妇幼保健院改善就医感受 提升患者体验主题活动方案》，持续推进工作进展，不断提升患者就医体验。力争在全省和厦门市二级以上医院满意度调查工作中取得优异成绩。

　　（二）围绕2025年国家医疗质量安全改进目标，结合我院实际，督促各科室做好目标改进工作，持续改进我院医疗质量安全。根据国家卫健委按照《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》的工作部署，制定方案：利用3年时间进一步健全患者安全管理体系，完善制度建设，畅通工作机制，及时消除医疗过程中以及医院环境中的各类风险，尽可能避免或减少患者在医院期间受到不必要的伤害，保障患者安全。

　　（三）持续抓好医疗质量与医疗安全管理。进一步完善医疗质量安全管理组织体系、制度体系和工作机制，确保医务人员、药品器械、医疗技术等核心要素的质量安全。抓好日常诊疗行为、患者评估、合理用药、检查检验、病历质量等关键环节，健全质控体系，优化质控考核管理，加快推进病案无纸化工作，不断提升医疗服务水平和服务质量，保障医疗安全。

　　（四）建立完善的教学质量监督与评价机制，对教学过程进行全程监控与评估，及时发现并解决教学中存在的问题，不断提高临床教学质量。加强院内学术交流平台建设，丰富学术交流活动形式与内容。除了传统的学术讲座、病例讨论外，增加科研成果汇报会、学术沙龙、新技术新项目推广会等活动形式，营造浓厚的学术氛围，促进医务人员之间的学术交流与合作。

　　四、抓建设、促发展，高效率推进改扩建项目

　　2025年计划完成项目投入6456.51万元，5月完成主体结构封顶，10月完成主体装修工程，12月完成室外工程。该项目建成后将作为儿童保健业务用房，通过“六大中心·两大基地·一特色”提供目前医疗服务市场需求量大而供给严重不足的残疾儿童康复、儿童早期发展、儿童健康管理、儿童眼病防治、中医儿童保健等业务，按照保健与临床相结合原则，走差异化特色服务道路彰显儿童保健服务的公益性，以儿童健康为中心，创新服务模式，打造湖里儿童保健强区。

　　第二部分 2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区妇幼保健院2025年收入预算为34,241.51万元，比2024年预算数增加14,858.76万元，增长76.66％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,782.20万元，其中一般公共预算拨款收入1,782.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入22,959.31万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余9,500.00万元。

　　（二）厦门市湖里区妇幼保健院2025年支出预算为24,741.51万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5,358.76万元，增长27.65％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,782.20万元，其中，人员支出1,782.20万元，公用支出0.00万元；

　　2.财政拨款项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出22,959.31万元。

　　（三）厦门市湖里区妇幼保健院2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出1,782.20万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加19.62万元，增长1.11%，主要是由于在职在编人员岗位级别调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）106.50万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,675.70万元。主要用于在职在编人员经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付

　　项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于我院无此项目。支出项目（按项级科目分类统计）：我院无此项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里区妇幼保健院单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是: 无出国计划。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是: 我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，主要原因是:我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公”经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市湖里区妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市湖里区妇幼保健院政府采购预算总额1,708.60万元，其中：政府采购货物预算1,708.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市湖里区妇幼保健院所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值100万元以上设备22台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里区妇幼保健院2025年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分 2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表