目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

　　（一）开展以全科、中医等科目的门诊服务和检验检查服务。

　　（二）开展含健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等预防保健服务。对辖区内常住居民尤其是 65 岁及以上老年人、高血压及 2 型糖尿病等慢性疾病患者、0～6 岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群的健康危险因素进行全方位且连续的管理过程，达到维护或促进健康的目的。

　　（三）为签约家庭成员提供全面的健康管理服务，包括健康咨询、定期体检、慢性病管理等。开展疾病预防工作，如疫苗接种、传染病防治知识普及等，以减少疾病的发生。帮助家签居民协调专科医生的转诊服务，确保患者能够及时获得所需的专科治疗。根据家签居民家庭成员的不同健康状况，提供个性化的医疗保健建议和服务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心内设24个科室，包括：全科、妇保科、儿保科、计免科、慢病科、办公室、财务室等。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
禾山社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	309人	171人

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心主要任务是：完成2025年度的基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务、门诊基础医疗服务工作以及疫情防控相关工作。巩固分级诊疗制度和医联体建设工作成果，做实做细家庭医生签约服务，多措并举提升机构服务能力和突发重大公共卫生事件处置能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）提供湖里辖区居民常见病、多发病的门诊服务。提供适宜技术，安全使用设备和药品。提供常见病、多发病的规范诊疗，能规范提供中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中医微创、推拿、敷熨熏浴、骨伤、肛肠、其他类等项目中的 6 类中医药技术方法，能提供辖区居民需要的、与基层医疗机构技术能力相适应的，安全、有效的非限制类医疗技术服务，同时提供与基本功能相匹配的药品和设备。以中医药理论为指导，运用中医药技术方法，辨证施治内、外、妇、儿常见病、多发病，并能提供中医药预防、保健服务。

　　（二）按照基本公共卫生服务规范，提供国家基本公共卫生服务和有关重大公共卫生服务。为育龄期妇女提供生殖健康服务，开展相关的健康教育，做好就诊指导，做好国家免费避孕药具管理和发放。

　　（三）开展家庭医生签约工作，继续为2024年医保年度已签约居民提供医疗服务，进一步落实好2024年医保年度辖区居民的签约覆盖率。继续落实“慢病先行，三师共管”制度。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心2025年收入预算为12,564.05万元，比2024年预算数增加1,735.02万元，增长16.02％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5,724.99万元，其中一般公共预算拨款收入5,724.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入6,789.06万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入50.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心2025年支出预算为12,514.05万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1,685.02万元，增长15.56％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出3,378.22万元，其中，人员支出3,126.74万元，公用支出251.48万元；

　　2.财政拨款项目支出2,346.77万元；

　　3.非财政拨款支出6,789.06万元。

　　（三）厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出5,724.99万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加933.63万元，增长19.49%，主要是由于本年人员增加，相应的财政补助经费也增加。支出项目包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.62万元。主要用于退休人员经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）420.22万元。主要用于职工养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）210.11万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,799.81万元。主要用于基本支出和项目支出，包括在编和非在编人员经费支出、公用支出，以及残疾人就业保障金支出。

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,178.40万元。主要用于基本公共卫生人员支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）179.91万元。主要用于在编人员医疗及生育保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）91.92万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

　　8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）800.00万元。主要用于基层医疗机构医疗设备购置及维护支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.00万元。主要用于住房货币化补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比，主要原因是:2024年及2025年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比，主要原因是:2024年及2025年均无公务接待费财政拨款预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，主要原因是:2024年及2025年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表