目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区退役军人事务局部门的主要职责是：

　　（一）区退役军人事务局负责拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责全区军转干部、复员军人、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。

　　（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

　　（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

　　（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建工作领导小组办公室的日常工作，承担区国防动员委员会支前办公室的日常工作。

　　（七）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（九）按规定承担涉及安全生产方面的相关职责。

　　（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　湖里区退役军人服务中心的主要职责是：承担贯彻落实中央、省、市有关退役军人服务保障的政策和法律法规，协助局机关实施全区退役军人服务保障相关政策措施，负责区退役军人转业安置、扶持再就业、帮扶解困、走访慰问、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、延伸性工作，指导退役军人服务站业务等工作职责。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市湖里区退役军人事务局包括局机关（未设置机关行政科室）及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区退役军人事务局	全额拨款	3	3
厦门市湖里区退役军人服务中心	全额拨款	6	5

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市湖里区退役军人事务局主要任务是：坚持以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五”规划为牵引，以“喜迎党的二十大，奋进立新功”实践为载体，做好思想引领、政策落实、拥军优抚、移交安置、就业创业、褒扬纪念等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强思想政治引领。常态化做好“最美退役军人”、“最美拥军人物”等推荐工作，大力宣传优秀退役军人先进典型事迹，强化荣誉激励作用,引导广大退役军人退役不褪色、退伍不退志，树立良好形象；准确解读退役军人相关政策法规，加强退役军人相关法律法规宣传。深化退役军人志愿服务活动，组织开展好烈士纪念日等系列宣传纪念活动，弘扬英烈精神，大力营造尊崇尊重氛围。

　　（二）加大政策落实力度。以深入贯彻《退役军人保障法》为重点，接续推进“法律政策落实年”活动，扎实推动退役军人各项工作落地落实。充分发挥区委退役军人事务工作领导小组办公室统筹协调作用，加快出台我区配套政策法规，积极解决困难退役军人存在的突出问题，全力落实年度退役军人移交安置任务，开展退役军人返乡报到“一站式”服务和适应性培训工作，根据部署实施退役军人逐月领取退役金工作。用好退役军人就业创业服务信息平台，做好省厅对扶持退役军人就业创业情况考核工作，持续开展好退役军人暨随军随调家属专场招聘、退役军人创业沙龙，切实开创退役军人就业创业工作新局面。

　　（三）做好拥军优抚工作。认真做好新一轮全省双拥模范城区创建工作，积极解决驻区部队及官兵相关难点问题，协调部队支持地方建设，做好驻区部队及过往部队的军供保障，广泛开展双拥宣传。严格落实优抚对象待遇保障，落实优待抚恤待遇和抚恤补助标准自然增长机制。全面开展退役军人和其他优抚对象优待证申领、发放、使用管理工作，严把政策尺度,精准做好核查认定和年度确认工作。健全春节、“八一”等节日走访慰问优抚对象、驻区部队官兵长效机制，组织开展走访慰问、关爱和帮扶援助活动，做好无军籍退休职工服务管理和接收安置，持续深化烈士纪念设施维护。   

　　（四）防范化解矛盾风险。推动“枫桥经验”化解矛盾，依托区“全覆盖”服务保障体系，主动排查化解矛盾隐患，将矛盾问题化解在基层，切实维护社会大局稳定。

　　（五）着力精准服务保障。结合服务站规范化、示范型建设，进一步完善好管理制度、工作流程、运行机制，使基层服务保障充分发挥实效。做好省厅对退役军人工作专项资金审计和驻省厅纪检监察组到湖里实地调研服务保障体系建设迎检准备工作；加强信息化建设，使用好部、省退役军人一体化信息平台，推进“互联网+退役军人服务”工作，优化服务事项，精准摸清需求，分类施策，让信息多跑路、退役军人少跑腿。加强干部队伍建设，持续从熟悉业务、掌握政策、切实履责做好全区退役军人工作者的培训工作。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市湖里区退役军人事务局2022年收入预算为1254.73万元，比2021年预算数减少87.43万元，下降6.51％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1254.73万元，其中一般公共预算拨款收入1254.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市湖里区退役军人事务局2022年支出预算为1254.73万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少87.43万元，下降6.51％，具体情况如下：

　　1.基本支出284.73万元，其中，人员支出257.88万元，公用支出26.85万元；

　　2.项目支出970.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市湖里区退役军人事务局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1254.73万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少87.43万元，下降6.51%，主要是由于根据2021年度实际支出，义务兵家庭优待、一般行政管理事务等经费有所减少，人员变动，人员经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.26万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）90.00万元。主要用于一次性发放符合条件优待对象死亡抚恤补助支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）214.00万元。主要用于鼓励优秀青年应征入伍的义务兵家庭优待金及义务兵立功受奖奖励金支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）26.00万元。主要用于优抚对象医疗补助、临时生活困难救助等各种补助支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）495.00万元。主要用于退役军人自主就业补助金、安置期间补助经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）260.96万元。主要用于退役军人事务管理方面的人员支出和公用支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）45.00万元。主要用于退役军人事务管理方面业务工作开展、宣传、文明创建等支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）100.00万元。主要用于“八一”走访慰问部队慰问金、慰问品和支持部队建设支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.44万元。主要用于行政单位工作人员医疗保障支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.51万元。主要用于行政单位工作人员医疗补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.56万元。主要用于事业单位人员医疗保障支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于2022年无政府性基金预算支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市湖里区退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。主要是无因公出国（境）安排。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:严格控制因公出国（境）人次数。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.50万元。主要用于上级业务主管部门和全国部分省市业务部门来我区考察、学习及交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长100%，主要原因是:随着保障体系建设逐步健全，来我区考察、学习、交流业务部门增多。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:公车改革后，公务用车经费统一在机关事务管理局支出。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）拥军优属项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要开展走访慰问部队，支持部队的建设工作。

　　2.立项依据

　　根据《福建省拥军优属条例》

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市湖里区退役军人事务局组织实施。

　　4.实施方案

　　根据厦门市湖里区退役军人事务局2022年度工作计划，发放双拥工作、“春节”“八一”慰问等经费。

　　5.实施周期

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算430万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）退役安置项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要开展退役军人安置工作。

　　2.立项依据

　　根据《退役士兵安置条例》

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市湖里区退役军人事务局组织实施。

　　4.实施方案

　　根据厦门市湖里区退役军人事务局2022年度工作计划，发放退役军人自主就业补助金、待安置退役士兵社会保险等经费。

　　5.实施周期

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算495万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）部队供应项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要部队中转物资保障工作。

　　2.立项依据

　　根据《 福建省拥军优属条例 》

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市湖里区退役军人事务局组织实施。

　　4.实施方案

　　根据厦门市湖里区退役军人事务局2022年度工作计划，做好部队中转物资保障等。

　　5.实施周期

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市湖里区退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算26.85万元，比2021年预算增加7.69万元，增长40.14%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市湖里区退役军人事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市湖里区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市湖里区退役军人事务局2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款935.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：无。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表