2024年度厦门市湖里区财政审核中心单位决算

　　目录

　　第一部分

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分

　　2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第五部分

　　附件

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区财政审核中心单位的主要职责是：承担财政性投融资建设项目预算及结算审核、竣工财务决算审核等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个科室，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市湖里区财政审核中心

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市湖里区财政审核中心单位主要任务是：区财政审核中心不断加大财政投资审核力度，提高全过程审核质量，注重建立健全机制，严把关口全程监管，审核效益明显提高。在时间紧、任务重、工作量大的情况下，区财政审核中心明确职能定位，强化靠前服务意识、质量意识，严格审核，加强复核监督，控制审核风险，保证审核工作及时、高效、规范进行。

　　一、工作成效

　　截止到2024年全年累计完成区财政性投融资建设工程预结算审核项目96项，送审值53.51亿元，审核值49.95万元，核减值3.56亿元，核减率6.65%；完成评估报告收件及审核52项，送审金额2.41亿元，审核金额2.16亿元，核减数0.25亿元，核减率10.37%；评估报告共完结39项，涉及金额1.95亿元；完成征地拆迁补偿费用审核25个项目，审核金额30.36亿元；完成工程财务竣工决算项目4个，涉及金额15923.28万元。

　　二、工作亮点

　　（一）贯彻落实区委吴书记重要指示，开展财政投资建设项目工程结算“十日攻坚战”。2024年元月31日至2月9日为保障财政性投资项目工程进度款按时发放，维护农民工合法权益，对已收件结算审核项目应审尽审。区财政审核中心开展“十日攻坚战”，成立攻坚战专班，建立日报机制，跟踪审核进展。做到审核项目信息全面、数据准确、进度合理、问题反馈及时。截至2月9日，共审结算项目共23个，涉及金额157626.71 万元。

　　（二）加大业务培训力度，增强专业技术水平，提高财政审核效率。7月19日湖里区财政审核中心开展湖里区财政投资建设项目预决算管理专项培训，部分区直部门、各街道办事处及区属国有企业工程管理人员及财务人员、区财审中心全体工作人员及5家工程财务决算协审机构负责人参加，参会人数约48人。8月13日开展湖里区征地拆迁房地产资产征收评估工作专项培训。各街道办事处及委托房地产资产评估公司，区属禾丰、垣湖征地拆迁公司及合作单位，厦门天源城市建设投资有限公司等17家单位相关业务负责人参加培训，区财审中心评估组全体人员也全程参加培训。学习强国及今日头条平台均对两次培训会进行专项报道。

　　（三）集中力量成立财政投资建设项目预算控制价审核专班，确保建设项目按期开工，满足固定资产投资需求。财政审核中心全力配合预算审核工作，提前介入审核，按照时间节点做到应审尽审，采用容缺受理机制及预算审核和概算审核同步进行的机制，提高审核效率。今年上半年，根据区政府“七办联动”“双3目标”等工作机制，按照周调度、月总结对项目逐个倒排工期，挂图作战的要求，在项目概算批复之前完成预算审核，实现立项概算与预算控制价同步批复，确保市区重点项目按时开工建设。

　　（四）成立专班小组下沉拆迁一线工作，靠前服务片区拆迁指挥部。中心派遣两位工作人员进驻湖里街道指挥部现场办公，协助指挥部完成片区内所有评估审核，以片区居民切身利益为出发点，加快推进片区解危工作，确保该城市更新项目顺利进行。

　　（五）创新审核机制。近年来财审中心积极推行“互联网+财政审核”新模式，上线全市首个“湖里区财政性投融资建设项目预决算审核业务全生命周期管理系统”，实现“一键报审”。为提高审核质量和效率，中心新增2024年海迈软件材料调整模块，实现施工报审，监理审核，业主及代建审定三级结算审核模式，支持清单和定额两种结算方式及人工材料调差计算。

　　三、下一步工作思路

　　为有效提高我区政府投资建设项目预、决算审核效率，确保建设项目做到闭环管理，加强财政投融资项目资金监管，提高财政资金使用效益，结合财政管理现状、区重大经济决策、政府工作重点及财政工作重心等方面工作，财政审核中心把研究财政审核工作新特点、探索审核工作的新方法、推动审核工作再上新水平作为工作抓手，实现建设项目审核工作的规范、持续发展。

　　（一）党建引领财审业务

　　财政审核工作以习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，以“三会一课”、主题党日活动为契机，坚持党建引领，完善中心“三重一大”议事规则，主动作为，充分发挥了党支部战斗堡垒作用，认真履行基层党建工作主体责任，精心谋划，真抓实干，以党建工作引领财政审核业务，才能全面完成各项工作。

　　（二）靠前服务提速增效

　　区财政审核中心将工作的重点提升到加强服务意识、加大财审审核力度、提高审核效率上来，将服务质量和审核效率作为工作中的重中之重。为确保高效、高质量完成项目审核工作，一方面，按片区指挥部、街道及区政府各职能部门分片指定专人专管，提前介入片区征地拆迁和工程建设项目，做到全程对接；另一方面及时协调处理疑难问题，现场踏勘，及时了解项目情况，做到先谋后动，想好再干，切实做到“心中有数”，形成抓工作落实的闭环，保障审核业务全面高质量开展。

　　（三）加强业务培训强化宣贯力度

　　计划在2025年5月、10月分别开展全区财政投融资建设项目预（结）算工作业务培训会，对内提高审核业务水平，对外提高建设单位项目报审质量，积极开展业务交流，解答建设单位在报审过程遇到的问题。同时不定期举办造价信息培训班和项目经验交流会。依托财政审核系统，向建设单位传达最新工程审核相关文件和政策规章，加大审核政策宣传，切实提高建设单位工作效率及项目管理水平，加快报审进度。

　　（四）把好财政资金关节约财政投资

　　在区财政局的正确领导下，区财政审核中心紧紧围绕节约政府投资，提高财政资金使用效益这一核心，进一步强化政府投资审核工作职能，加强财政投融资项目资金监管，提高财政资金使用效益。

　　一是严把投资概算关。财政投资项目在报送预算审核时，建设单位需提供投资概算报区财政审核中心备案，区属国企采用投资额备案制项目也需提供投资概算表，做到概算总数和细项概算数双控，从源头上警示建设单位严格控制投资额，使财政审核工作变被动为主动。 　　

　　二是严把工程预算关。在政府财政投资工程项目实施之前，区财政审核中心对基建项目的工程预算进行严格审查，重点审核项目工程量计算、定额套用标准、取费费率、政策文件执行及缺项材料询价资料，准确审核出工程预算价，并据此确定招标控制价（招投标最高限价）。同时确保清单内容完善、准确，减少施工过程中因清单缺漏项出现的调增工程造价现象。

　　三是严把工程结算关。一方面，严格执行《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区政府投资项目管理办法的通知（厦湖府办 〔2021〕14号》，涉及工程结算细项超概、工程结算价超中标价、超中标价5%或累计金额500万元以上、超概算批复总规模等问题严格按办法执行，要求建设单位按管理办法规定管理权限报区发改局审定或提请相关会议研究。另一方面，重点对工程量准确性、超工程范围结算、政策性调整、设计变更、增加工程量等方面严格审查，特别是隐蔽签证材料手续是否齐全，重大设计变更和压缩建设工期的合理性进行重点审核，严格控制施工单位及建设单位通过设计变更等手段规避责任，增加造价的情况。

　　四是严把工程财务决算关。严格执行《湖里区财政性投资建设项目全流程闭环管理暂行办法》（厦湖府办 〔2022〕31号，在对工程价款结算、项目核算管理、项目建设资金管理、项目基本建设程序执行即建设管理、概（预）执行、交付使用资产及围攻工程等方面常规审核外，重点对二类费用中不符合财务决算政策的项目予以核减，不列入项目建设成本，节约财政资金。

　　第二部分  2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

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部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.96	一、一般公共服务支出	32	575.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	657.96	本年支出合计	58	657.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	657.96	总计	62	657.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

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收入决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.96	657.96
201	一般公共服务支出	575.99	575.99
20106	财政事务	575.99	575.99
2010602	一般行政管理事务	232.83	232.83
2010650	事业运行	343.16	343.16
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32
2080502	事业单位离退休	6.8	6.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51
210	卫生健康支出	22.65	22.65
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

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支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心					2024年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				657.96	425.13	232.83
201			一般公共服务支出	575.99	343.16	232.83
20106			财政事务	575.99	343.16	232.83
2010602			一般行政管理事务	232.83		232.83
2010650			事业运行	343.16	343.16
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32
2080502			事业单位离退休	6.8	6.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51
210			卫生健康支出	22.65	22.65
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

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财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.96	一、一般公共服务支出	33	575.99	575.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.32	59.32
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	657.96	本年支出合计	59	657.96	657.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	657.96	总计	64	657.96	657.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心					2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				657.96	425.13	232.83
201			一般公共服务支出	575.99	343.16	232.83
20106			财政事务	575.99	343.16	232.83
2010602			一般行政管理事务	232.83		232.83
2010650			事业运行	343.16	343.16
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32
2080502			事业单位离退休	6.8	6.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51
210			卫生健康支出	22.65	22.65
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.57	302	商品和服务支出	12.76	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	63.74	30201	办公费	0.9	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	125.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	28.7	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿
30113	住房公积金	34.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.8	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.87	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	6.8	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		412.37	公用经费合计					12.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计657.96万元，支出总计657.96万元，与上年决算数相比，各减少17.59万元，各下降2.60%。主要是薪酬政策调整、项目调整。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入657.96万元，比上年决算数减少17.59万元，下降2.60%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入657.96万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出657.96万元，比上年决算数减少17.59万元，下降2.60%，具体情况如下：

　　1.基本支出425.13万元。其中，人员支出412.37万元，公用支出12.76万元。

　　2.项目支出232.83万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计657.96万元，支出总计657.96万元，与上年决算数相比，各减少17.59万元，下降2.60%，主要是：薪酬政策调整、项目调整。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出657.96万元，比上年决算数减少17.59万元，下降2.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010602 一般行政管理事务232.83万元，较上年决算数减少18.19万元，下降7.25%。主要原因是项目支出减少。

　　（二）2010650 事业运行343.16万元，较上年决算数减少2.10万元，下降0.61%。主要原因是基本支出减少。

　　（三）2080502 事业单位离退休6.80万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.60%。主要原因是科目调整。

　　（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.01万元，较上年决算数增加1.23万元，增长3.65%。

　　（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.51万元，较上年决算数增加0.62万元，增长3.67%。主要原因是科目调整。

　　（六）2101102 事业单位医疗14.99万元，较上年决算数增加0.53万元，增长3.67%。主要原因是薪酬政策调整。

　　（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出7.66万元，较上年决算数增加0.27万元，增长3.67%。主要原因是科目调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.13万元，其中：

　　（一）人员经费412.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费12.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是无“三公”相关活动及支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）团组。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是：车改后费用在机关事务管理局支出。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是:车改后费用在机关事务管理局支出。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是车改后费用在机关事务管理局支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是无公务接待活动。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度2个项目实施单位自评，分别是第三方审核购买服务费、档案整理及数字化服务费等项目，涉及财政拨款资金共计232.83万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额232.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.83万元。授予中小企业合同金额232.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。   

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2024年度

　　厦门市湖里区财政审核

　　中心单位决算

　　目录

　　第一部分

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分

　　2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第五部分

　　附件

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区财政审核中心单位的主要职责是：承担财政性投融资建设项目预算及结算审核、竣工财务决算审核等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个科室，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市湖里区财政审核中心

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市湖里区财政审核中心单位主要任务是：区财政审核中心不断加大财政投资审核力度，提高全过程审核质量，注重建立健全机制，严把关口全程监管，审核效益明显提高。在时间紧、任务重、工作量大的情况下，区财政审核中心明确职能定位，强化靠前服务意识、质量意识，严格审核，加强复核监督，控制审核风险，保证审核工作及时、高效、规范进行。

　　一、工作成效

　　截止到2024年全年累计完成区财政性投融资建设工程预结算审核项目96项，送审值53.51亿元，审核值49.95万元，核减值3.56亿元，核减率6.65%；完成评估报告收件及审核52项，送审金额2.41亿元，审核金额2.16亿元，核减数0.25亿元，核减率10.37%；评估报告共完结39项，涉及金额1.95亿元；完成征地拆迁补偿费用审核25个项目，审核金额30.36亿元；完成工程财务竣工决算项目4个，涉及金额15923.28万元。

　　二、工作亮点

　　（一）贯彻落实区委吴书记重要指示，开展财政投资建设项目工程结算“十日攻坚战”。2024年元月31日至2月9日为保障财政性投资项目工程进度款按时发放，维护农民工合法权益，对已收件结算审核项目应审尽审。区财政审核中心开展“十日攻坚战”，成立攻坚战专班，建立日报机制，跟踪审核进展。做到审核项目信息全面、数据准确、进度合理、问题反馈及时。截至2月9日，共审结算项目共23个，涉及金额157626.71 万元。

　　（二）加大业务培训力度，增强专业技术水平，提高财政审核效率。7月19日湖里区财政审核中心开展湖里区财政投资建设项目预决算管理专项培训，部分区直部门、各街道办事处及区属国有企业工程管理人员及财务人员、区财审中心全体工作人员及5家工程财务决算协审机构负责人参加，参会人数约48人。8月13日开展湖里区征地拆迁房地产资产征收评估工作专项培训。各街道办事处及委托房地产资产评估公司，区属禾丰、垣湖征地拆迁公司及合作单位，厦门天源城市建设投资有限公司等17家单位相关业务负责人参加培训，区财审中心评估组全体人员也全程参加培训。学习强国及今日头条平台均对两次培训会进行专项报道。

　　（三）集中力量成立财政投资建设项目预算控制价审核专班，确保建设项目按期开工，满足固定资产投资需求。财政审核中心全力配合预算审核工作，提前介入审核，按照时间节点做到应审尽审，采用容缺受理机制及预算审核和概算审核同步进行的机制，提高审核效率。今年上半年，根据区政府“七办联动”“双3目标”等工作机制，按照周调度、月总结对项目逐个倒排工期，挂图作战的要求，在项目概算批复之前完成预算审核，实现立项概算与预算控制价同步批复，确保市区重点项目按时开工建设。

　　（四）成立专班小组下沉拆迁一线工作，靠前服务片区拆迁指挥部。中心派遣两位工作人员进驻湖里街道指挥部现场办公，协助指挥部完成片区内所有评估审核，以片区居民切身利益为出发点，加快推进片区解危工作，确保该城市更新项目顺利进行。

　　（五）创新审核机制。近年来财审中心积极推行“互联网+财政审核”新模式，上线全市首个“湖里区财政性投融资建设项目预决算审核业务全生命周期管理系统”，实现“一键报审”。为提高审核质量和效率，中心新增2024年海迈软件材料调整模块，实现施工报审，监理审核，业主及代建审定三级结算审核模式，支持清单和定额两种结算方式及人工材料调差计算。

　　三、下一步工作思路

　　为有效提高我区政府投资建设项目预、决算审核效率，确保建设项目做到闭环管理，加强财政投融资项目资金监管，提高财政资金使用效益，结合财政管理现状、区重大经济决策、政府工作重点及财政工作重心等方面工作，财政审核中心把研究财政审核工作新特点、探索审核工作的新方法、推动审核工作再上新水平作为工作抓手，实现建设项目审核工作的规范、持续发展。

　　（一）党建引领财审业务

　　财政审核工作以习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，以“三会一课”、主题党日活动为契机，坚持党建引领，完善中心“三重一大”议事规则，主动作为，充分发挥了党支部战斗堡垒作用，认真履行基层党建工作主体责任，精心谋划，真抓实干，以党建工作引领财政审核业务，才能全面完成各项工作。

　　（二）靠前服务提速增效

　　区财政审核中心将工作的重点提升到加强服务意识、加大财审审核力度、提高审核效率上来，将服务质量和审核效率作为工作中的重中之重。为确保高效、高质量完成项目审核工作，一方面，按片区指挥部、街道及区政府各职能部门分片指定专人专管，提前介入片区征地拆迁和工程建设项目，做到全程对接；另一方面及时协调处理疑难问题，现场踏勘，及时了解项目情况，做到先谋后动，想好再干，切实做到“心中有数”，形成抓工作落实的闭环，保障审核业务全面高质量开展。

　　（三）加强业务培训强化宣贯力度

　　计划在2025年5月、10月分别开展全区财政投融资建设项目预（结）算工作业务培训会，对内提高审核业务水平，对外提高建设单位项目报审质量，积极开展业务交流，解答建设单位在报审过程遇到的问题。同时不定期举办造价信息培训班和项目经验交流会。依托财政审核系统，向建设单位传达最新工程审核相关文件和政策规章，加大审核政策宣传，切实提高建设单位工作效率及项目管理水平，加快报审进度。

　　（四）把好财政资金关节约财政投资

　　在区财政局的正确领导下，区财政审核中心紧紧围绕节约政府投资，提高财政资金使用效益这一核心，进一步强化政府投资审核工作职能，加强财政投融资项目资金监管，提高财政资金使用效益。

　　一是严把投资概算关。财政投资项目在报送预算审核时，建设单位需提供投资概算报区财政审核中心备案，区属国企采用投资额备案制项目也需提供投资概算表，做到概算总数和细项概算数双控，从源头上警示建设单位严格控制投资额，使财政审核工作变被动为主动。 　　

　　二是严把工程预算关。在政府财政投资工程项目实施之前，区财政审核中心对基建项目的工程预算进行严格审查，重点审核项目工程量计算、定额套用标准、取费费率、政策文件执行及缺项材料询价资料，准确审核出工程预算价，并据此确定招标控制价（招投标最高限价）。同时确保清单内容完善、准确，减少施工过程中因清单缺漏项出现的调增工程造价现象。

　　三是严把工程结算关。一方面，严格执行《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区政府投资项目管理办法的通知（厦湖府办 

　　〔2021〕14号》，涉及工程结算细项超概、工程结算价超中标价、超中标价5%或累计金额500万元以上、超概算批复总规模等问题严格按办法执行，要求建设单位按管理办法规定管理权限报区发改局审定或提请相关会议研究。另一方面，重点对工程量准确性、超工程范围结算、政策性调整、设计变更、增加工程量等方面严格审查，特别是隐蔽签证材料手续是否齐全，重大设计变更和压缩建设工期的合理性进行重点审核，严格控制施工单位及建设单位通过设计变更等手段规避责任，增加造价的情况。

　　四是严把工程财务决算关。严格执行《湖里区财政性投资建设项目全流程闭环管理暂行办法》厦湖府办 〔2022〕31号》，在对工程价款结算、项目核算管理、项目建设资金管理、项目基本建设程序执行即建设管理、概（预）执行、交付使用资产及围攻工程等方面常规审核外，重点对二类费用中不符合财务决算政策的项目予以核减，不列入项目建设成本，节约财政资金。

　　第二部分  2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

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部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.96	一、一般公共服务支出	32	575.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	657.96	本年支出合计	58	657.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	657.96	总计	62	657.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

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收入决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.96	657.96
201	一般公共服务支出	575.99	575.99
20106	财政事务	575.99	575.99
2010602	一般行政管理事务	232.83	232.83
2010650	事业运行	343.16	343.16
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32
2080502	事业单位离退休	6.8	6.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51
210	卫生健康支出	22.65	22.65
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

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支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心					2024年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				657.96	425.13	232.83
201			一般公共服务支出	575.99	343.16	232.83
20106			财政事务	575.99	343.16	232.83
2010602			一般行政管理事务	232.83		232.83
2010650			事业运行	343.16	343.16
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32
2080502			事业单位离退休	6.8	6.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51
210			卫生健康支出	22.65	22.65
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

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财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.96	一、一般公共服务支出	33	575.99	575.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.32	59.32
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	657.96	本年支出合计	59	657.96	657.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	657.96	总计	64	657.96	657.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心					2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				657.96	425.13	232.83
201			一般公共服务支出	575.99	343.16	232.83
20106			财政事务	575.99	343.16	232.83
2010602			一般行政管理事务	232.83		232.83
2010650			事业运行	343.16	343.16
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32
20805			行政事业单位养老支出	59.32	59.32
2080502			事业单位离退休	6.8	6.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51
210			卫生健康支出	22.65	22.65
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.57	302	商品和服务支出	12.76	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	63.74	30201	办公费	0.9	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	125.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	28.7	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿
30113	住房公积金	34.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.8	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.87	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	6.8	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		412.37	公用经费合计					12.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区财政审核中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计657.96万元，支出总计657.96万元，与上年决算数相比，各减少17.59万元，各下降2.60%。主要是薪酬政策调整、项目调整。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入657.96万元，比上年决算数减少17.59万元，下降2.60%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入657.96万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出657.96万元，比上年决算数减少17.59万元，下降2.60%，具体情况如下：

　　1.基本支出425.13万元。其中，人员支出412.37万元，公用支出12.76万元。

　　2.项目支出232.83万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计657.96万元，支出总计657.96万元，与上年决算数相比，各减少17.59万元，下降2.60%，主要是：薪酬政策调整、项目调整。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出657.96万元，比上年决算数减少17.59万元，下降2.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010602 一般行政管理事务232.83万元，较上年决算数减少18.19万元，下降7.25%。主要原因是项目支出减少。

　　（二）2010650 事业运行343.16万元，较上年决算数减少2.10万元，下降0.61%。主要原因是基本支出减少。

　　（三）2080502 事业单位离退休6.80万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.60%。主要原因是科目调整。

　　（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.01万元，较上年决算数增加1.23万元，增长3.65%。

　　（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.51万元，较上年决算数增加0.62万元，增长3.67%。主要原因是科目调整。

　　（六）2101102 事业单位医疗14.99万元，较上年决算数增加0.53万元，增长3.67%。主要原因是薪酬政策调整。

　　（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出7.66万元，较上年决算数增加0.27万元，增长3.67%。主要原因是科目调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.13万元，其中：

　　（一）人员经费412.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费12.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是无“三公”相关活动及支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）团组。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是：车改后费用在机关事务管理局支出。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是:车改后费用在机关事务管理局支出。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是车改后费用在机关事务管理局支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是无公务接待活动。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度2个项目实施单位自评，分别是第三方审核购买服务费、档案整理及数字化服务费等项目，涉及财政拨款资金共计232.83万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额232.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.83万元。授予中小企业合同金额232.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。   

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《部门（单位）项目支出绩效自评表》

　　二、《部门（单位）项目支出绩效自评报告》